登录/注册
李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4307
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
Annina老师
社保比例吗? 查看全部回复
4093
venus老师
不会,销项票是你们销售产品;进项票是购进产品 查看全部回复
4746
大宁老师
如果企业没有消费税的话,那附加税的计税依据是缴纳的增值税税额 企业所得税则不是根据增值税 查看全部回复
3656
王苗苗老师
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3564
如果这些没有开到租赁发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
4372
你说的是申报个税的时候怎么填写数据吗? 查看全部回复
4877
如果是公司使用的,可以记到固定资产 查看全部回复
3507
小规模季度收入不超过45万,开普票免征增值税 查看全部回复
4575
哈哈老师
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
4160
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
3948
夏老师
可以,查看财税2019年22号文件 查看全部回复
6038
李钢老师
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
需要缴纳增值税 查看全部回复
3510
andy老师
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4175
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
去背书里面查 查看全部回复
4442
这个可以做手续转到北京来的 查看全部回复
4109
悠悠老师
当月。 查看全部回复
5695
高老师
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
收入填1000就好了 查看全部回复
3610
产生的关税计入进口商品的成本中,一般纳税人增值税计入待认证进项税额或进项税额中 查看全部回复
3485
柜子保证金先付一万,审核通过,返五千,实际上保证金是五千嘛,那这个五千最后还会不会给客户? 查看全部回复
2942
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7045
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
开户清单需要去单位所在地的人民银行申请打印。需要的资料一般就是:营业执照原件,公章,法人代表身份证原件等资料 查看全部回复
12074
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5813
你好,按实际缴纳的社保来做帐 查看全部回复
4419
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
你说的是挂靠吧,具体怎么算,你和挂靠单位沟通一下 查看全部回复
2881
不是 查看全部回复
4847
小黑
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
Afei老师
自产农产品免征增值税,养殖业属于农产品类 查看全部回复
5462
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
这个看当地的执行力度了,有的人这样干,税局也没有说什么,一般都是要求先填写了跨区域涉税事项报告的 查看全部回复
4097
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4690
借;固定资产清理100万 累计折旧100万dai固定资产200 查看全部回复
3945
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5421
什么原因导致的退税? 查看全部回复
3241
最近税局系统经常出错,你可以联系一下税局客服解决 查看全部回复
4378
Alice老师
您好,应当计入业务招待费 查看全部回复
6235
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3640
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
你说的是哪种免税销售额? 查看全部回复
4991
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3386
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息,免征增值税。 查看全部回复
3393
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
3432
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
4168
请把你的申报内容截图 查看全部回复
3701
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
4572
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4379
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的 查看全部回复
3976
农业生产者销售的自产农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品;具体范围见财税字〔1995〕52号文件附件《农业产品征税范围注释》。 查看全部回复
5616
不能算作委托加工,委托加工是委托方提供主要材料,受托方加工活受托方代垫辅助材料,贵司的饮料原材料是加工厂搞定,贵司只是提供了瓶子等包装物。 查看全部回复
3378
通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
3800
一般是相等的 查看全部回复
4729
临时工工资也算 查看全部回复
3792
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3419
可以 查看全部回复
4067
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3338
电子设备,折旧年限3年 查看全部回复
3436
甜甜老师
根据使用的原材料,配料,水电等支出先计入生产成本,等实际加工好后转入库存商品,销售时再转入主营营业成本等科目即可 查看全部回复
5306
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
这个说的是你们有留抵税额,是否需要退税 查看全部回复
3490
系统没有错, 是你错了 查看全部回复
5511
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2625
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4400
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3744
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4391
借:应收账款830.85 dai:主营业务收入807.34 应交税费~应交增值税23.51 借:税金及附加0.82 dai:应交税费~应交城市维护建设税0.82 借:应交税费~应交增值税23.51 应交税费~应交城市维护建设税0.82 dai:银行存款24.33 查看全部回复
3013
需要计入固定资产,然后可以一次性计提折旧 而不能就直接计入费用核算 查看全部回复
3844
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4497
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4758
查不了。除非自己带上身份证去社保部门查。或者上网站查。 查看全部回复
4753
1、所有的账要交接清楚,账实是否一致。2、票据。3、各种账号密码。4、企业的业务模式。5、研发费用相关的。6、以及其他相关工作等等 查看全部回复
4278
借:银行存款 借:财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
3929
没有 查看全部回复
3151
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
需要报税 查看全部回复
3619
你好的同学29000/1.03*0.03 查看全部回复
4355
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5205
不可以 查看全部回复
4204
是多交退回吗还是政策退回? 查看全部回复
2990
看公司的决定。沒有文件规定发或者不发。 查看全部回复
4248
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3077
理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ;如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。 查看全部回复
3366
有些银行的回单是没有注明单位和个人缴交的金额。你可上电子税务局,查看扣社保的明细。 查看全部回复
4706
同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
3574
免税发票不做销项 查看全部回复
3267
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载