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高老师
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8876
Christina
可以 查看全部回复
6274
小黑
不能抵扣哦 查看全部回复
5791
Annina老师
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
内账可以进成本 查看全部回复
4953
哈哈老师
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4991
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5193
老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
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你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6878
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
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没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
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有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
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具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
6639
你好,可以 查看全部回复
18459
而已老师
需要的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
6053
李力
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13768
6536
是的 查看全部回复
5350
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吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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他之前有借款的可以 查看全部回复
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可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
进转出 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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后面报税填上就行 查看全部回复
7505
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
嗯的 查看全部回复
4871
归老师
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
5030
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
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办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
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可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
6971
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你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
9009
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2月发的3月申报 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
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销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
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现在没有时间限制了 查看全部回复
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第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
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你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
6975
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
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这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
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固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
4617
不能抵扣进项哦 查看全部回复
4860
没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
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如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
5508
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
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对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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4302
对,不用交个税了 查看全部回复
6300
让对方冲红,重开 查看全部回复
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需要对方提供盖章的复印件做账认证 查看全部回复
3960
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
4563
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
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赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5301
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5940
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4797
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4230
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6912
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
5445
您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
4104
自产产品用于办公使用和非员工福利在建工程不涉及增值税(即:生产该产品购入原材料取得的进项税额可以抵扣) 查看全部回复
11727
可以抵扣进项 查看全部回复
5517
你好,需要收回,无法收回需要按坏账处理 查看全部回复
7380
您说抵扣什么税呢? 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
5850
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5067
继续抵扣,增值税一般纳税人身份不变 查看全部回复
4824
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4941
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6858
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