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哈哈老师
不能抵扣 查看全部回复
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andy老师
一般纳税人取得小规模开具的1%的农产品专票,可以按照9%抵扣 查看全部回复
4141
Annina老师
业务真实的,可以 查看全部回复
5533
高老师
你好,可以 查看全部回复
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如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
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不含税金额 查看全部回复
3882
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
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那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
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需要确认勾选 查看全部回复
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置换奥迪5,5是卖了吗? 查看全部回复
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可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
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对,看多少就看其他应收款 查看全部回复
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建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
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你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3748
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3500
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
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假如你是建筑单位,你的项目是一般计税项目,项目需要的材料进项是13%,你开的工程款9%,13%可以全部抵扣的 查看全部回复
3571
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
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可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
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纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
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你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
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你好,专票就可以抵扣 查看全部回复
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你好,其中之一 查看全部回复
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用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
4687
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
3645
营业外收入-免税收入 查看全部回复
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是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
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其他应收 查看全部回复
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你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
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印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
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没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3644
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3559
悠悠老师
什么是税金单? 查看全部回复
4317
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
3985
李伟老师
自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
5399
5542
不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
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固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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不属于偷税,不能抵扣正常转出就行了 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
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你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6712
你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
5049
部分 查看全部回复
5583
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
不能 查看全部回复
5010
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4985
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6082
冲销其他应收 查看全部回复
6219
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
你好,员工入职信息是他入职当月就行 查看全部回复
6921
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
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让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
9621
是的 查看全部回复
4848
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
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需要快递对方的 查看全部回复
4650
小黑
不能开专票 查看全部回复
6561
用于经营业务的发票来冲往来 查看全部回复
5015
你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
5936
用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4662
4845
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
不能抵扣进项税额的 查看全部回复
7093
不一定等 查看全部回复
9118
归老师
麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
2678
9561
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5987
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4881
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9918
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5082
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
4028
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3398
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
开的是待定机票吗 查看全部回复
8373
5157
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4789
可以 查看全部回复
5450
对,也是应该加上的 查看全部回复
7953
4758
5461
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6905
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6605
一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
6259
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