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哈哈老师
没有营业费用这个科目,改为销售费用了 查看全部回复
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如果是你们的成本可以记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3938
大宁老师
你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
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Annina老师
挂靠人员吗? 查看全部回复
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这个收款行是你们分期付款的账户吗 查看全部回复
3268
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3294
记入到营业外支出 查看全部回复
4411
高老师
如果不是你们买的是供应商发错货了,保管好货物,不做帐务处理 查看全部回复
3356
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3691
王苗苗老师
按照你说的做就好了 查看全部回复
10198
夏老师
可以 查看全部回复
3072
黄油入库计入原材料,领用时计入制造费用-机物料消耗 。手套计入劳动保护费 查看全部回复
6909
清岚
借 应交税费-增值税-减免税款280 dai管理费用 280(借方红字) 查看全部回复
4948
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计提企业所得税的时候 借所得税费用 dai应交税费应交企业所得税 缴纳的时候 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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操守为重
待处理财产损益是资产类科目,它的借方反映预备损失,dai方反映预备收益。不属于费用类科目。 待处理财产损益科目用于企业在清查财产过程中查明的财产盘盈、盘亏和毁损的价值,包括盘盈存货的价值。待处理财产损益科目类似固定资产清理科目,都是过渡性科目,一般期末是没有余额的,它的余额都进入了当期损益类科目。 查看全部回复
5391
这个只是过一下账是吗? 查看全部回复
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业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
3495
普照
借 工程物资 dai 应付账款--供货商名称 查看全部回复
3656
可以根据生产对象计入销售费用、管理费用或者生产成本 查看全部回复
7071
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款等 查看全部回复
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两种做法都正确。 查看全部回复
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报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
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咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5284
咱们收款方还是付款方 查看全部回复
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一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
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民营企业还是国企 查看全部回复
3233
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6707
这个记入到业务招待费 查看全部回复
3460
结转到利润分配里面 查看全部回复
4070
借方红字 查看全部回复
2942
需要退回去 查看全部回复
3695
如果公司后期盈利把款还给投资人可以先挂往来,借;银行存款12000 dai;其他应付款12000 查看全部回复
4302
产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
9604
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告(国家税务总局公告2020年第1号)四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证 查看全部回复
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如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
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1.借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 2.借:利润分配-未分配利润 dai:本年利润 3.借:利润分配-提取法定盈余公积 dai:盈余公积-法定盈余公积 4.借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 5.借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取法定盈余公积 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
3899
正常做分录,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2844
你做账的问题导致的 查看全部回复
4314
梦梦老师
债权类科目:应收账款、应收票据、其他应收款、应收股利、应收利息、长期债权投资及预付账款 债务类科目:短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应付股利、应交税金、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款。预收账款 应付利息。 查看全部回复
6249
盘盈的话 借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 查看全部回复
4322
是的 查看全部回复
4053
第一笔是确认收入 查看全部回复
5259
应收票据 查看全部回复
3122
借:固定资产 应交税费(进项)dai:银行 查看全部回复
3132
借管理费用/销售费用-福利费,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3087
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5842
正常转清理 查看全部回复
3344
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5848
Lina老师
供应商一般指的都是你的厂家,一般是指应付账款类的期初余额 查看全部回复
5492
你好,你所说的是公对私转账么,如果是看是否是费用报销,如果不是,前期先做借款处理,年底要做借款归还 查看全部回复
4465
因为什么原因退的呢? 查看全部回复
3585
押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
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你试试点查看 查看里有个选项 选择显示所有明细 试试行不行 查看全部回复
3920
如果没有增值税专票 借固定资产dai银行存款 查看全部回复
3596
如果借款时做的其他应付款,那就按你说的做 查看全部回复
3919
记入到营业外收入 查看全部回复
6611
可以记到管理费用里 查看全部回复
5731
如果用于劳动保护,计入制造费用-劳动保护费;如果用于提升企业形象,计入销售费用 查看全部回复
4003
按照要求是原路冲回,再做正确的凭证 查看全部回复
3730
3868
你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3395
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
5026
负数做,或相反做 查看全部回复
3095
扣款时 借:财务费用~手续费 dai:银行存款 如果是因为收错,退回时 借:财务费用~手续费负数 dai:银行存款负数 查看全部回复
4748
印花税 借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3343
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4602
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4749
借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3746
你好,计入销售费用 查看全部回复
4140
460.5-135-195.3=130.2是什么费用? 查看全部回复
3491
你好 正数代表增加 负数代表减少 你加减一下就行 查看全部回复
7528
计入固定资产 查看全部回复
3703
dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
3873
第二笔是:借 应付账款 小王 小红 查看全部回复
4123
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3847
出库的意思是设备从仓库领走,去安装。 查看全部回复
2890
这个假设不成立。会计的四个假设,其中之一就是会计主体假设。同时为两个主题做一笔账是不可行的。 查看全部回复
3797
小规模计提增值税会计分录: 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 缴纳增值税时: 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款等 查看全部回复
3338
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3349
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3600
没问题,可以 查看全部回复
3551
andy老师
借:管理费用 负数 借:应交税费—应交增值税—减免税款 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—减免税款 查看全部回复
5179
摘要就写付快递费就行 查看全部回复
6537
记入到主营业务成本里面 查看全部回复
4254
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4495
你好,如果适用的是增值税季报普票不超过45万政策,这个数据就是当季开普通发票上的税额合计 查看全部回复
3738
如果是提供服务取得收入,应该缴纳增值税,如果是小规模,符合优惠政策的,免征增值税 查看全部回复
4561
你好,之前增值税结转过吗 查看全部回复
3728
venus老师
同学你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2767
请把你的业务描述清楚,这个看不出来是什么 查看全部回复
3822
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2714
你好,可以 查看全部回复
3784
计提的时候,借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3645
是借给个人呢,还是还个人的代垫款 查看全部回复
3814
发票开给子公司,子公司账上记到工程物资 查看全部回复
3856
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3696
对外支付的话记入到管理费用-招标费 查看全部回复
3479
你好,你理解的对 查看全部回复
4055
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