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andy老师
是的 查看全部回复
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如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
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李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
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大宁老师
请问你们单位是经营什么的? 查看全部回复
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高老师
你好,收到客户预付款 借:银行存款 dai:预收账款 确认收入 借:预收账款 借:银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3758
哈哈老师
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7025
venus老师
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5259
用于什么员工呢 查看全部回复
3726
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
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获取土地使用权,缴纳出让金,这两点是一件事,获取土地使用权的代价是付出资金,所以,只做一笔分录,借,开发成本,dai,银行存款 查看全部回复
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管理费用/销售费用 查看全部回复
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如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
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你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
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这个看你是怎么划分的,可以开在一张发票上做一笔分录 查看全部回复
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应该记入“原材料--零配件”科目。 购进时 借:原材料--零配件 dai:现金(或银行存款) 修理业务领用时 借:主营业务成本(或维修成本) dai:原材料--零配件 查看全部回复
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你说的中间科目,就是往来科目吧?应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款等 查看全部回复
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一般损益类的科目记在反方向会影响 查看全部回复
3688
李伟老师
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
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如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
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税务师晓雨
做题和实操存在一定的差异。如果是小规模 借:固定资产 600万 dai:银行存款 600万 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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支付的时候,借:长期待摊费用 dai:钱, 摊销的时候 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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你好,未收款的欠货不做帐,微信收到货款借:现金/其他货币资金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
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购买土地产生的印花税和契税都计入土地成本,借:无形资产 土地价格+税费 dai:钱 查看全部回复
微信的钱收到的时候记的是什么科目,现在反向冲回就好了 查看全部回复
3284
买的酒用于销售的,记到库存商品, 用于勾兑造假酒的记到原材料 自己喝的记到福利费 跟客户喝的记到业务招待费 等等,根据业务不同记到不同的科目 查看全部回复
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你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
签订劳动合同的 借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3347
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
分录没有问题 查看全部回复
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你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
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按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
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你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
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如果是使用的是老准则的话: 第一步,确认融资费用和入账价值 借:固定资产——融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款——应付融资租赁款 银行存款 每月支付租金: 借:长期应付款——应付融资租赁款 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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你好,应收账款 查看全部回复
3301
9月没有缴,就不记 查看全部回复
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记到业务活动成本里面 查看全部回复
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那你需要确认是退的什么税才知道记到哪个科目,因为记的科目不一样,可能需要缴税的 查看全部回复
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本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5191
你好,预付账款、应收帐款是资产类科目,应付账款、预收帐款是负债类科目 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你好,跟据价值大小计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
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你们是卖内衣的?还是个人买的内衣?如果是公司是卖你内衣的,购进货物记到库存商品,如果是个人买的,和公司经营无关的,不要往公司账上记 查看全部回复
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1.全额确认收入时,其会计分录如下: 借:银行存款, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额) , 2.确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”,其会计分录如下: 借:主营业务成本, 应交税费—应交增值税(销项税额抵减) , dai:银行存款, 3.月底结转未交增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税。 查看全部回复
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如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
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如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4841
你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
3024
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
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借:待处理财产损溢 dai:库存商品 确认时借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
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借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
3767
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4447
Alice老师
您好,事业单位适用的是事业单位会计制度,是不同于企业的 查看全部回复
3774
请把你的业务描述一下,否则无法判断是否对 查看全部回复
4701
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3913
如果是你们的收入,借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3071
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
管理费用一福利费 查看全部回复
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材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4644
Annina老师
4531
一般没有 查看全部回复
3881
王苗苗老师
购买方的业务,根据业务类型,记到相关成本费用就可以 查看全部回复
2803
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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看不懂你想表达什么意思,请换个方式再描述一下 查看全部回复
3441
工程施工一间接费用 查看全部回复
借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
3190
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
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如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
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你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3460
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
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不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
你们如果是重新建账的话,那么期初数可以根据盘点的数据作为期初数 查看全部回复
3584
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3116
你们是租进来对外出租吗 查看全部回复
5484
那就是个税申报错了,更改申报表即可 查看全部回复
4154
是要结转到库存商品,还是卖产品要结转成本? 查看全部回复
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4109
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
4110
你是用的小企业还是企业准则,目前的软件小企业是5开头,企业是6开头,以前的财务软件基本是6开头 查看全部回复
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借银行存款dai应收 查看全部回复
5813
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4576
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3562
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
8232
可以记到周转材料 查看全部回复
6948
支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
4209
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
3991
潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3883
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
4017
你们是委托加工吗? 查看全部回复
4580
按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
2957
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