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夏老师
看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
3462
Annina老师
可以 查看全部回复
3584
这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
4164
管理费用-开办费 查看全部回复
2936
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4577
进营业外收入 查看全部回复
4698
进其他业务收入 查看全部回复
3956
长期待摊费用 查看全部回复
3792
王苗苗老师
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
4874
分录不一样。建设方,是房地产企业就在开发成本。其他企业在在建工程。 查看全部回复
3543
无形资产 查看全部回复
3697
税务师晓雨
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4198
工程物资-低值易耗品 查看全部回复
4102
如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
6367
高老师
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3626
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4151
借管理费用-办公费 查看全部回复
3188
是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
3698
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4634
你好,用发票联复印件 查看全部回复
开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
4568
李伟老师
记到成本 查看全部回复
3375
税金及附加 查看全部回复
4596
如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
3299
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
8585
你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3877
非金融矿石 查看全部回复
3219
你们是租车出事故赔的钱吗?如果是的话,记到管理费用 查看全部回复
3558
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
5788
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6210
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3618
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
5386
销售费用-租赁费 查看全部回复
4223
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
4002
你好,哪里不一样? 查看全部回复
3359
你好,金额大吗? 查看全部回复
4165
不涉及损益类科目。所以不会在利润表显示。 查看全部回复
4667
Amy老师
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
4628
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4044
总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
5052
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3997
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4092
销售费用一安保费 查看全部回复
4878
借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
3499
你好,你参考下 查看全部回复
4104
设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
3443
借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
5557
按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
4068
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
5614
有二级科目了就要具体到二级科目做账 查看全部回复
3907
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6206
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11817
每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
4783
低值易耗品 查看全部回复
5213
单位业务做什么的? 查看全部回复
3452
会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
3823
要改 查看全部回复
3118
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4380
记招待费。 查看全部回复
4482
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3946
你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗? 查看全部回复
4451
不可以 查看全部回复
4218
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
COCO老师
首先要落实清楚是否确实要少14万 查看全部回复
9080
产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
你是哪方 查看全部回复
4048
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4767
企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
3337
如果你是重新建账,应该按照实际盘点的数据确认数据期初数,就可以 查看全部回复
4792
管理费用一职工教育经费 查看全部回复
3889
哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3678
你好,是房租? 查看全部回复
2884
发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
3068
你们总共付了多少? 查看全部回复
3736
生成的时候勾选条件是否不同 查看全部回复
4709
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3953
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4098
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
福利费 查看全部回复
3988
欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
5223
借:管理费用 dai:其他应付款-安全生产费 查看全部回复
4020
你好,可以计入低值易耗品 查看全部回复
6099
你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3253
7228
最好备注上 查看全部回复
4334
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3240
管理费用 查看全部回复
4472
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3794
李钢老师
先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
3686
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4502
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5098
周转材料科目一包装物 查看全部回复
5834
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4234
你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4548
资产类科目列一列,负债权益类科目列一列, 查看全部回复
4152
6420
借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
3633
让供应商出具对账函和对账明细 查看全部回复
3884
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