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夏老师
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
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入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5635
Annina老师
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4711
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5446
高老师
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3501
andy老师
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4535
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4593
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4577
你好,根据业务量多少,可以按周或旬,按固定期间方便核对 查看全部回复
4432
可能会 查看全部回复
4450
如果是公司的真实业务没有关系 查看全部回复
3871
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4311
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6372
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4640
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4145
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4411
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
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你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3900
小黑
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
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电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
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红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
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工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
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你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
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企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
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送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
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你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4547
具体业务是什么? 查看全部回复
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认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3713
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
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为什么不公户直接发工资? 查看全部回复
7661
不需要 查看全部回复
3368
3774
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5928
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3556
可以不做会计分录 查看全部回复
9998
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4207
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
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一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
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如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
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小规模纳税人每个季度销售额不到45万元,免征增值税,但是不免征企业所得税。 企业所得税按照是否符合小微条件,符合条件,不超过100万元部分的所得税征收率为2.5%,100到300万之间的按10%征收率缴纳企业所得税。当然,超过300万应纳税所得额的部分肯定是适用25%(高新企业除外)征收率。 查看全部回复
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现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
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税务师晓雨
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
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你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3158
是的 查看全部回复
4302
0申报 查看全部回复
3724
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
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专票还是普票? 查看全部回复
3095
单位是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3603
作废的不管他 查看全部回复
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真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
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现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5163
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31314
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4280
与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
3517
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3972
应到税局代开发票 查看全部回复
3699
王苗苗老师
不一定 查看全部回复
3114
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5506
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5045
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4637
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5424
3615
你是什么行业?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3683
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3498
属于私人的,都需要申报交税的 查看全部回复
4060
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4977
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4518
对 查看全部回复
3470
按5% 查看全部回复
12577
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
4919
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3564
A代开发票 查看全部回复
3710
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
4614
Amy老师
要看金额是多少 查看全部回复
4514
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
6214
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4940
可以 查看全部回复
4314
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3953
交给外账的发票的性质(专票,普票),金额,张数,内容。开出发票的情况。列表就可以。 查看全部回复
3733
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5375
你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
5306
你好,是的 查看全部回复
3181
哈哈老师
对,一样的 查看全部回复
5002
具体看上千万流水的来源 查看全部回复
20430
5336
有真实业务的,可以开 查看全部回复
5265
不管开不开票,税盘月初都需要抄税 查看全部回复
3598
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4843
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4196
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4725
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5577
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
4056
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3648
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
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