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席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
2575
patience
你好 查看全部回复
2250
甘老师
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2873
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2538
andy老师
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
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你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1137
杨老师
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
服务提供完成了么 查看全部回复
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开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
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实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
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需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
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王苗苗老师
计入营业外收入 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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刘淑萍
1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
2872
安叔老师
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3598
之前有借款么 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3866
稍等 查看全部回复
3083
发票是已经入账了么 查看全部回复
4392
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
选择开票有误吧 查看全部回复
4070
买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
2321
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
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属于医疗服务行业 查看全部回复
9763
不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
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许老师
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
2377
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2730
云峰老师
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2124
孙老师
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3099
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2881
签个补充协议,说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等 查看全部回复
2244
小小
收入确认了吗 查看全部回复
2065
高老师
专票普票? 查看全部回复
2871
小妮老师
营业外收入 查看全部回复
2440
你公户转给个人,然后个人需要退回来30,但是他退到私人账户上了? 查看全部回复
2906
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:其他应付款-集团 查看全部回复
3299
不用,多的0.1的应收转营业外支出吧 查看全部回复
3071
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
2935
清岚
最好不要 查看全部回复
3602
正常业务处理,这部分转入成本或费用的不得税前扣除 查看全部回复
2933
你们需要把之前入账的服务费红冲 查看全部回复
3183
内账还是外账呢 查看全部回复
3240
对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2626
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4178
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
先用基本户支付等dai款下来后对方公司退回这笔钱,这笔款对方到时候还会退到你们基本户,先挂往来 查看全部回复
2491
可以,入账时借 相关费用成本 dai银行存款,发票收到时附在后面。也可以分开写,借预付账款 dai银行存款 收到发票时 借相关费用成本 dai预付账款。 查看全部回复
2954
可以 查看全部回复
2388
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3296
你可以跟商家沟通一下按实付金额开票 查看全部回复
5740
3609
大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
4058
2663
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4067
夏老师
你好。这个不可以退回重开,因为你即使退回重开也开的是当时的税率。 查看全部回复
4007
易老师
可以, 查看全部回复
4880
王晓杰老师
实际服务内容是什么了 查看全部回复
2738
建筑工程开发票,一般是甲方根据施工进度出具结算单,根据结算单金额开具发票,你们之前开票金额是依据什么开的 查看全部回复
5882
建议不开数量或者开整数,不会有什么罚款的影响,就是感觉很怪异 查看全部回复
7846
绾绾
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
4106
Yan
退回来的冲减其他应付款 查看全部回复
3832
建议查清楚原因再进行账务处理 查看全部回复
3748
刘老师
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4977
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5552
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3969
微尘
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4372
Annina老师
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3645
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10183
Icy 何
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6341
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3283
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18700
具体业务是什么? 查看全部回复
3917
公司名下的车可以 查看全部回复
4900
你好,不可以 查看全部回复
4915
归老师
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
6084
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13353
村委会可以开具收据 查看全部回复
633
李可可
经纪代理服务主要是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。所以,只要营业执照里包含以上内容,是可以开具经纪代理服务费的发票的。 查看全部回复
1069
木言
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
738
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1029
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1144
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
490
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
631
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1302
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
878
杨老师.
看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
561
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
799
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1020
是的 查看全部回复
1122
你好,一般是6个点 查看全部回复
1359
你是哪一方 查看全部回复
1220
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1361
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
858
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
933
实际的业务是什么? 查看全部回复
566
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