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归老师
到期再提示付款 如果对方拒付 保存好拒付证明 查看全部回复
3942
哈哈老师
这个看你们内部管理制度了,一般会计出纳部门经理签字 查看全部回复
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小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5922
Annina老师
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
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你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
5580
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
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李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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不可以,冲红 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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发票章 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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老板自用不能抵扣进项 查看全部回复
4167
悠悠老师
其他应付款科目核算 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9531
可以的 查看全部回复
4941
简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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第一以往来款转给法人,但是这个一直在账上挂着,时间长了需要按照分红交个税。第二直接按照分工交给法人 第三给法人法人拿票报销 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第99号)第九条规定,机关、企事业单位统一组织员工开展公益捐赠的,纳税人可以凭汇总开具的捐赠票据和员工明细单扣除。 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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您好 查看全部回复
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
4239
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7821
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6048
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25092
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
是的 查看全部回复
6750
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
4626
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4473
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
是的,按照收据入账 查看全部回复
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您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6867
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
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属于网络服务费 查看全部回复
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
6237
有必要的 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
5823
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6300
会的 查看全部回复
4212
不交 查看全部回复
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16785
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
可以自行开具的 查看全部回复
6372
也算是 查看全部回复
5679
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4635
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5940
5193
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5850
可以做到研发费用里面 查看全部回复
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5310
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16749
不动产租赁费 查看全部回复
8298
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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