登录/注册
税务师晓雨
24000/(1+6%)你自己算一下 查看全部回复
4087
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4570
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3542
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4524
Annina老师
是的 查看全部回复
3174
直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
5034
潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3601
Afei老师
小规模纳税人月度销售额不超过15万,季度销售额不超过45万,是免征增值税的。超过的,以不含税收入乘以税率计算。销售额以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销 查看全部回复
3071
建筑安装 查看全部回复
6190
对方不开票是不影响你的账务处理的,你正常做账即可,只是在所有税纳税申报时需要纳税调整。 查看全部回复
3643
悠悠老师
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
3303
挂牌费和车辆购置税是应连同车辆购买费用一同计入固定资产的。有的会计会选择反结账,对已入账固定资产进行调整。 查看全部回复
5370
andy老师
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3821
venus老师
同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
3574
其他应收款下应设明细(按单位名称)。收到的快递费,如果之前没有挂账。那就不能对应冲掉。先确认快递赔付这笔款的性质。如果你们之前没有挂,那这次就应作营业外收入。 查看全部回复
3790
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5762
大宁老师
你是说开过的发票,怎么计算印花税吗? 查看全部回复
3859
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
5200
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4338
选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
5135
用折扣开在一张发票上 查看全部回复
3631
高老师
上面有 查看全部回复
4404
你好,取消与A公司的合同,改与B公司签订合同 查看全部回复
4308
融资租赁的车船税应该是出租方缴纳,如果给你们开票,你们计入相关费用就可以 查看全部回复
5619
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3370
交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面 查看全部回复
3567
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4535
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5420
一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
4250
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4155
不可以 查看全部回复
3799
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3698
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4976
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3566
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
3541
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4750
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5054
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
退回重开 查看全部回复
4856
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3224
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
李伟老师
企业是根据业务开票的,知道是什么业务后再去判断适用哪个税率 查看全部回复
4201
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
你好,开具工程类发票对广告公司来说已超出经营范围。如果是真实发生的业务,可以咨询当地税局,税局如不许自开,可以到税局代开发票 查看全部回复
4493
你好,发票开具内容是什么?安装费吗? 查看全部回复
4751
夏老师
作废 查看全部回复
5985
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3620
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4062
同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
3351
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3558
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3863
空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
4164
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6161
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21584
你好 正规的就是个人去税局代开发票 没有其他好办法 你没有发票直接入账也可以就是不能税前扣除 多交所得税 查看全部回复
3326
可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
4506
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
要区分情况 查看全部回复
5782
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3146
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
6716
陈米老师
最好是退回发票重开一张35877元的发票过来。 查看全部回复
3376
你好,需要 查看全部回复
3490
按照12000全额计入相关的成本费用就可以 查看全部回复
5231
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4063
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
4013
建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
2814
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3049
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
3451
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
3839
一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
5109
哈哈老师
没问题,还是可以认证的 查看全部回复
4485
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4268
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
31722
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4972
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
进货没有发票和结转成本没有关系,只要发生了相关的成本,没有发票先暂估对应的成本 查看全部回复
2937
可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
3417
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4188
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5413
同学你的问题是什么 查看全部回复
3688
如果你们是委托加工业务,按照这个处理就好了 查看全部回复
3360
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
您好,不可以 查看全部回复
4317
有些地区没用完也可以领发票,只不过以你开过的数量为限领发票,例如你发票数量总计为20,你用了15张,那么你发票验旧后再次申领发票以15张为限。 查看全部回复
4169
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
哪个公司发生的业务,就哪个公司开票 如果想用其他公司开票,建议变更合同 查看全部回复
3877
金额很小的,你可以直接记到费用 查看全部回复
3268
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4440
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4081
你说的三个账簿是指哪三个,你现在主要做什么 查看全部回复
3006
当然,同学 查看全部回复
3596
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4525
4472
打开下载到桌面打印 查看全部回复
4292
可以的。 查看全部回复
5446
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5431
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载