登录/注册
哈哈老师
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
Annina老师
一般是上个月末,年初数是去年年末 查看全部回复
9117
归老师
可以的 查看全部回复
5076
房地产企业么? 查看全部回复
5139
可以参考表上的计算 查看全部回复
7011
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5411
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5535
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6327
Christina
5800+12800 查看全部回复
5103
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7668
现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
7119
没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
6795
在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
6804
是的,需要按季度分摊的 查看全部回复
6336
本月累计数 查看全部回复
7974
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4536
认缴就填1000万 查看全部回复
8163
只要是税务局认可就不用交税 查看全部回复
5436
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6030
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
需要调整回来的 查看全部回复
4392
高老师
您好,需要调整 查看全部回复
4338
账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
7524
是的 查看全部回复
7533
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
5229
不含 查看全部回复
6759
单位负担的部分 查看全部回复
10323
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7947
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5553
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
4455
不用 查看全部回复
5670
可以修改的呀 查看全部回复
7335
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3690
填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
10008
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5517
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
6642
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6426
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5814
资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
开票的金额 查看全部回复
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4914
是的,都需要填写的 查看全部回复
7758
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
普票50份以内,才开始根据业务领用 查看全部回复
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5022
您好,是汇算时的年度报表? 查看全部回复
6993
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5994
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5931
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
6012
查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7650
可以 查看全部回复
6219
您好 查看全部回复
5841
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4860
不可以 查看全部回复
4761
工商大厅更正申报 查看全部回复
6075
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6705
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4131
在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4698
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19782
招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
5256
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6021
而已老师
您好,请说一下您的具体问题 查看全部回复
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
10395
直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
5085
11691
您好,可以的 查看全部回复
5040
对,税法上要调增的 查看全部回复
5328
七七
2000元,通过其他应付款生育津贴发给职工,8000元要冲回应付职工薪酬与成本发生额 查看全部回复
这个是没关系的 查看全部回复
4617
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
4491
4689
社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
5481
进管理费用 查看全部回复
4140
11250
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7506
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5526
可以在税前扣除 查看全部回复
6579
12303
5184
税务师晓雨
直接调账就可以 查看全部回复
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5193
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5247
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11565
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载