法人,工资,分录

问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），贷方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#

浏览：2584

企业要注销前，其他应收款—职工个人负担社保是借方余额300多元，证明是代扣时 代扣少了，但我不想挨个找了，能不能把这300多元在一笔分录里都调平？我发工资时，代扣的分录是 （借：应付工资 贷：其他应收款—职工个人负担社保 其他应收款—法人）那我现在调平，能不能做（借：其他应收款—法人 贷：其他应收款—职工社保个人部分 ）这样一笔调平啊？#房地产#

浏览：3080

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

法人先帮忙发公司的工资，一共有三个员工，那分录是?#商业#

浏览：2616

我们公司有11个员工，其中只有两个员工是需要来公司坐班的，其余不需要，等到时候发工资的时候可以这两个坐班的以银行转账的方式，其余9个使用现金发放，每次现金发放前我都做一笔向法人借款的分录，可以么#建筑工程#

浏览：2878

老师您好，想问一下我们公司2月给法人新增了社保和公积金，2月当月扣的款，每个月社保公积金都是当月申报当月扣款，请问计提和扣款分录怎么做？是当月计提当月扣款吗？法人2月没有发1月的工资，是从3月发2月的工资的，2月的账不知道该怎么做了😢 #建筑工程#

浏览：2350

老师 公司给法人和财务购买了社保，个人缴纳部分公司也帮交，这是可以的吗，分录怎么做？申报个税那边没有工资还可以申报吗#商业#

浏览：3946

公司给买社保的人员（法人）发工资时，无扣除社保个人部分，导致“其他应收款—社会保险费”还挂在账上，这样的话怎么处理？想把这个款转成费用，这样可以吗？这个分录要怎么做#服务业#

浏览：4272

我们法人下面有两个公司，但是之前帐不是都没做网银从2月份开始有流水。我全部补做在七月份了。然后我发现5月开始有发两个员工工资，A员工工资和社保不是同一家交得，工资也挺高得要交个税，B员工支付了工资没有交社保一直到七月份。想问下这个个税可以在一家单位申报吗？工资和个税需要计提吗？具体分录应该怎么做#工业制造#

浏览：5831

公账转法人私户，用法人私户转员工微信发工资，怎么做分录呢？#运输业#

浏览：4465

本月发放上月工资但基本户没有钱，如果这个月法人转一笔钱进基本户发放上个月的工资，那我这笔分录怎么做，然后这笔其他应付款是做在上个月里还是这个月里#其他行业#

浏览：2807

有两名员工的工资、社保和公积金，个税是由A公司申报及缴纳,但他们是属于B公司的人。每月B.公司通过法人账户把工资，社保,个税和公积金的钱转过来给A公司。分录:借:银行存款、贷:其他应付款—法人名字。那么A 公司可以每月正常计提两名员工工资、社保、公积金及次月发放工资、社保和公积金吗？#商业#

浏览：5491

公司法人只全额缴纳社保但不发放工资，可以么，怎么做分录#其他行业#

浏览：4194

公司用公户把钱转给法人，代发工资 分录写应付职工薪酬呢还是其他应付款？以前账上一直挂的其他应付款，现在都已经贷方余额为负数了#服务业#

浏览：8808

账上挂的有借法人的款，可以直接对公转给法人个人账户吗？#建筑工程#

浏览：5830

老板借给公司的钱金额很大，有没有风险？#服务业#

浏览：6975

法人自己公司问能不能把他在海南的工资降低一下，同时那个社保能不能不交呢？#出纳#

浏览：476

法人问能不能把我海南的工资降低一下，同时那个社保能不能不交呢？#出纳#

浏览：840

老师，原本企业员工工资一直挂账5000，发放分录也是按挂账编写的，但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊，而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录，公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税，计入贷方还是借方负数啊，本月所有税已经报完了，如果计入借方负数，应付职工薪酬余额还是对不上，如果计入贷方正数，要调整本月报表，哪个正确的呀，看前期别人调整的都是借方负数，不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#

浏览：1619

老师 我们10月的工资 11月15号才发，如果提前给员工结算工资，需要怎么做分录？15号的工资表应该怎么做？#出纳#

浏览：1484

老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

浏览：882