进项,税费,销项,会计分录

老师，我想请问下比如我的进项税费有200万，本月产生销项税费100万，会计分录怎么做呢？销项税费充抵进项税费#建筑工程#

浏览：3556

老师你好，我想问下，我是个体户查账征收 1、普票进项成本票要价税分离吗？可以抵税吗？ 2、普票费用票要价税分离吗？可以抵税吗？ 3、是根据账上的销项减进项来交增值税吗？ 4、成本票和费用票多可以使交经营所得更少吗？ 5、还要做些什么分录啊？ 6、报表怎么做呀？怎么手动算填写啊？ 7、根据报表上的什么数据去报经营所得啊？ 8、查账征收还要报什么吗？ 9、要交个税工资薪金所得吗？税费种认定没有这个#出纳#

浏览：3117

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

某企业是一般纳税人，2024年12月总收到成本（1450万元）发票，税额75.72万元，本公司2024全年收入为2650万元（税率为6%）。经会计核实，还有10万元进项发票2025年3月开具（涉及的成本为200万元）。 （1）2024年利润总额是多少？假如该企业所得税为15%，则2024年应缴企业所得税为多少？增值税应纳多少？增值税税率6%，增值税附加多少？ （2）2025年3月收成本发票200万元，税费10万元，会计分录？？#出纳#

浏览：2822

A公司是广告代理商B公司的中间商，A公司收到客户广告费后再按照成本价转给代理商B，C公司要充广告费找A先垫款充，次月再转广告费给A公司，A公司同意并且将成本价广告费转给代理商B公司，B公司将广告费充进账户，当月开了进项发票给A公司，A公司于次月收到C公司广告费，并且开具销项发票给C公司。我想知道代垫广告费怎么做账，然后所有的会计分录怎么写#出纳#

浏览：2058

老师，想请问下产生销项税费充抵进项税怎么做会计分录呢？#建筑工程#

浏览：2561

老师您好 请问本月进项比销项多 应该怎么做会计分录#运输业#

浏览：3082

老师，我们之前收到增值税专用发票，做了进项税额10万，本月有销项税2000，进项大于销项，会计分录该怎么做呢#房地产#

浏览：2961

我上月有留底进项15万，本月销项3万，没有进项，怎么做会计分录呢，谢谢？#其他行业#

浏览：2700

请问一般纳税人进项税加计扣除10%需要申请吗？如果尽享加计扣除10%，当期销项大于进项，会计分录怎么处理，销项小于进项呢？求比较全的会计分录#注会CPA#

浏览：3199

购买工艺品用于展览，取得13个点进项发票，销项发票开展览是6个点，会计分录怎么写#服务业#

浏览：2603

增值税账务处理#其他行业#

浏览：3055

民办学校一般纳税人，民间非营利会计制度，没有进项抵扣时会计分录为（①申报税 借：税费 贷：应交税金/应交增值税（销项税额）②缴纳税 借：应交税金/应交增值税（销项税额） 贷：银行存款。想问有进项抵扣时，应如何做会计分录？#服务业#

浏览：5118

当月进项比销项大，产生留抵税额，当月结算增值税会计分录是怎么样的#其他行业#

浏览：3872

我司2021年中旬开业，2021年一整年无收入无开发票无销项，但是日常会支付一些费用收到专票，每个月在申报增值税的时候，会认证一小部分进项发票，并做对应的分录（借：应交税费-应交增值税-进项税额。 贷：应交税费-待认证进项税额），年底了，现在在待认证进项税额和进项税额这两个科目下面有余额，需要做其他会计分录吗？还是等到次年有销项税额的时候再做处理？#高新企业#

浏览：5538

一般纳税人，进项明细开错误，由于进项已认证，由我们这边开具红字发票，现在对方给我们开具一张销项负数发票一张（与已抵扣发票一致），又开具正常明细进项票一张，想问下账务处理，或会计分录#商业#

浏览：4612

一般纳税人，本月没有销项 只有进项税额39.61，我先报的税进项39.61都抵扣了。 我报完税再来做账，借方-应交税费-应交增值税-进项税额39.61 我就不知道没有销项的情况下要不要结账进项税，如果要怎样结转，分录怎么样？#建筑工程#

浏览：669

一般纳税人8月认证进项3736.04，销项4621.95，留底税有4605.96，9月认证进项30118.58，销项11534.3月底要怎么结转#运输业#

浏览：1775

老师:请问税务查到23年的材料票不合法，要进项转出，和补交企业所得税？怎么做会计分录？#房地产#

浏览：1282

老师你好，我们这进项严重大于销项，专管员打电话了，有什么合理的理由解释吗#出纳#

浏览：1936

老师，上午好！进项销项发票怎么管理呀？ #出纳#

浏览：1430