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税务师晓雨
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4765
大宁老师
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
3836
高老师
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3914
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4897
Karina老师
可以入账 查看全部回复
4336
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
5002
你好,进项税额转出 查看全部回复
3452
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3508
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
4087
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
Annina老师
不能抵扣 查看全部回复
4392
不考虑除增值税以外的税费,且进项税额可以抵扣则: 借:固定资产 161000元 应交税费-应交增值税(进行税额)20220元 dai:银行存款 181220元 查看全部回复
5395
王苗苗老师
昨天不是回过你吗 查看全部回复
4655
andy老师
税负率=应交增值税/不含税收入 应交增值税=不含税收入*税负率 假设:不含税收入是A,应交增值税=A*税率-进项税-上期留抵+进项转出=A*税负率 查看全部回复
4467
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3416
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3596
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4768
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4702
本月增值税=上期留抵进项税+本期进项税-本月销项税 查看全部回复
3482
你好,可以 查看全部回复
4621
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
税负率=应交增值税/不含税收入,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。假设销收不纳税收入是A, 查看全部回复
5788
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
3912
哈哈老师
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4050
甜甜老师
您好,您单位销售车,一般计税的话,对应您单位进车的专票及其他相关的费用专票如发生的销售费,办公费等专票都是可以抵扣的 查看全部回复
4288
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4175
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5095
可以查到 查看全部回复
5098
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5542
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
可以 查看全部回复
4972
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4076
你好 查看全部回复
4044
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4507
4861
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5013
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2776
销项税。是根据你的收入计算来的。包括你的开票收入和不开票的收入。进项税是根据你在认证平台上的勾选情况出来的。天猫扣点和京东扣点的区别要从网站客服咨询一下。 查看全部回复
3422
如果是之前没有抵减,现在可以抵减 查看全部回复
5432
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
3807
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4108
可以抵扣所得税 查看全部回复
2801
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5910
没问题,可以的 查看全部回复
3748
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34253
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3347
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
具体分析公司的成本费用都有哪些 查看全部回复
4371
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
4102
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5001
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3985
你不抵扣可以不认证 查看全部回复
3693
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8269
4856
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
3566
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
Amy老师
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3878
不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
4010
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3988
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对,是的直接开13%的发票 查看全部回复
4839
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
4080
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
可以抵扣 查看全部回复
5576
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4413
是的 查看全部回复
4914
公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
4179
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
不行 查看全部回复
3618
你好,你是说进项认证抵扣吗? 查看全部回复
3851
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6348
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
你是哪方 查看全部回复
4048
如果免税了,相对应的进项税额需要转出 查看全部回复
3528
代付税金是什么情况 查看全部回复
4163
用于免税项目的不能抵扣 查看全部回复
4322
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4098
李伟老师
如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
4583
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3231
3990
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3794
可以抵扣,达到使用状态前的安装费计入固定资产原值 查看全部回复
6256
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5080
如,小微企业增值税免交在减免税额核算,房地产企业卖房子,销项税计算时收入可抵减土地成本,在销项税额抵减核算 查看全部回复
6025
不是用于简易计税和免税项目,集体福利,个人消费项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
4396
所得税计算是按利润来计算的,成本发票减少利润 查看全部回复
3767
钢材盘亏要考虑盘亏原因,不是都记入固定资产价值,转出进项税记入正确 查看全部回复
3704
3849
1%抵扣 查看全部回复
4477
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4806
一般纳税人做帐,和小规模企业基本相同,应交增值税科目先设置销项税,进项税,进项税转岀等科目 查看全部回复
3364
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
5391
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3606
需要 查看全部回复
3445
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