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andy老师
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5043
哈哈老师
对,一般纳税人都是可以抵扣的 查看全部回复
3676
李钢老师
可以 查看全部回复
3933
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3926
抵扣是没问题的 查看全部回复
4045
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3674
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
4553
高老师
你好,总金额,价税合计入账 查看全部回复
3982
你好,税收筹划只能根据实际业务提前进行操作,临时税筹都是坑 查看全部回复
3632
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3654
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3458
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3535
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
你参照上面的填写吧 查看全部回复
3665
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4500
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
大宁老师
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4140
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3451
借:相关成本费用 进项 合计99000 dai:应付账款 查看全部回复
10457
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4216
需要满足一定条件 查看全部回复
10780
王苗苗老师
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4780
当期销项税额和当期进项税额一般是针对增值税来说的 查看全部回复
3004
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4082
你好,参考这个处理 查看全部回复
4245
属于正常损失,不做进项税额转出 查看全部回复
3268
有问题 查看全部回复
4275
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
3243
查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
4696
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7036
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3485
金额很小,直接调整就好了,而且小企业会计准则也不需要用这个科目 查看全部回复
3784
最近税局系统经常出错,你可以联系一下税局客服解决 查看全部回复
4378
Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
3827
如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
3112
通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
3800
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5254
不一定 查看全部回复
4153
5009
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
venus老师
已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
5162
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
5435
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3044
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3715
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
悠悠老师
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
3294
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4967
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3557
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4247
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4046
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3854
你好,可以 查看全部回复
6138
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
4004
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
4603
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
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例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4098
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3433
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
您好,不可以 查看全部回复
4299
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4366
我看到你之前问的问题了,你换个方式理解吧 查看全部回复
7363
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3486
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3810
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4205
可以把上月的凭证按原数冲掉,这闫按实际的做分录 查看全部回复
3388
借销项20000dai进项5000应交税费-未交增值税 15000 缴纳借未交增值税15000dai其他收益(加计抵减金额)dai钱 查看全部回复
4469
销项税额是减过负数发票后的实际销售税额还是没减过之前的? 查看全部回复
3246
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
在申报表做转出处理 查看全部回复
3014
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
4061
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
对的,是这样 查看全部回复
4338
是的 查看全部回复
3275
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5169
你好 公司业务发生的或者公司员工报销的话可以做账税前扣除的 但是做福利费汇算有扣除标准 超过部分要调整处理的 查看全部回复
4028
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3908
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
3265
不需要 查看全部回复
5061
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
4627
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
借应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2642
对的,分录没有问题 查看全部回复
4065
同学一般纳税人填写附表四 查看全部回复
4089
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3708
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8338
你好 查看全部回复
3722
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
3724
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