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张瑞峰
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4265
高老师
如果接受服务方是小规模纳税人可以开具普票 查看全部回复
3367
悠悠老师
只要是真实的,哪怕税务检查,能解释能证明是5000元。就无所谓,假如人为造假,后果如何难说。广州的企业,去年人数超10人,工资5000元,要求写说明。你可参考下。 查看全部回复
5394
夏老师
税法上关于委托代销的规定是: (1)委托方与受托方必须签订代销协议; (2)受托方不垫付资金; (3)受托方按照委托方确定的价格销售,并向委托方收取代销手续费; (4)销售代销货物视同销售 查看全部回复
4109
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4089
代开发票 查看全部回复
3606
venus老师
设置了是要录入的 查看全部回复
3432
清岚
可以的 查看全部回复
25064
王苗苗老师
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3228
哈哈老师
代开发票的时候需要缴纳增值税和附加税,至于个人所得税需要自己申报缴纳 查看全部回复
5025
一般纳税人需要进项税抵扣销项税 查看全部回复
3436
901.29 查看全部回复
3827
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税和印花税 查看全部回复
3854
您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
3837
电子发票的只能开红字发票 查看全部回复
3179
如果是你们的成本可以记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3920
操守为重
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
4845
大宁老师
你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
4323
您申报什么税 查看全部回复
4068
你好,稍等下哈 查看全部回复
4634
内帐,您把企业业务流程整理清楚即可,可以大概整理一些现金,银行存款、收入、支出等统计实际发生的业务统计表,具体可根据公司真实业务增添内容和表格信息 查看全部回复
3136
不能代开专票,只能是普票 查看全部回复
4498
社保和报税是在电子税务局单独操作的,一般情况下报税在每月15号之前申报,社保各个地区的申报扣款时间要求不一样,建议咨询当地社保中心 查看全部回复
8714
下面这个图片汇总上传点击看可以吗? 查看全部回复
4904
如果购买方没有抵扣认证,销售方申请红字发票信息表和红字发票 查看全部回复
4123
李伟老师
现在享受这个优惠政策 查看全部回复
5361
3378
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
4370
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3931
如果咱们是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税额,取得普票不可以抵扣进项税额,不过公司为员工购买健康体检,应该是福利,一般不允许抵扣进项的。如果咱们是小规模纳税人取得专票和普票是没有太大区别的。 查看全部回复
4829
国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告(国家税务总局公告2016年第51号) 保险机构作为车船税扣缴义务人,在代收车船税并开具增值税发票时,应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括:保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。其中,金额合计包括发票的保费金额(价税合计)、代收车船税金额和滞纳金金额。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证 查看全部回复
4924
是的 查看全部回复
3326
今天晚上12点才过申报期 你可根据实际 更正申报 查看全部回复
4152
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4567
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4912
只要是真实的业务,正常开具发票就可以。具体能不能开具清单,还要看签订的合同条款和客户对发票的要求 查看全部回复
4009
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
4895
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3471
如果车票是员工出差乘坐火车或高铁产生的,其进项税额在增值税申报时填写在附表二中的第8b栏和第10栏 查看全部回复
3443
严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
3605
如果是属于你们的收入,非主营业务的,借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3047
如果是发票开具有瑕疵,对方要求红冲后重开,对你没影响 查看全部回复
5409
梦梦老师
收到代开发票还是你们代开给别人 查看全部回复
3741
购买方已认证抵扣,由购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3492
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4356
原则上都是需要申报的,但是有些地区可能也不需要报,所以还是需要看当地政策 查看全部回复
4079
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5010
正常转清理 查看全部回复
3335
红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
3959
根据税局核定税种,在规定的申报期限内申报。如果没有收入成本费用等支出,可以零申报 查看全部回复
4010
不能 查看全部回复
3494
Lina老师
你好,不可以的 查看全部回复
5069
借:管理费用/销售费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
3957
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
3859
你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
4794
需要申报个税的 查看全部回复
4713
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3434
可以记到管理费用里 查看全部回复
5731
Annina老师
可以带上合同到税务申请,能不能成功,税务说了算 查看全部回复
4941
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4541
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3963
第一看看是否保存了数据,第二向当地税控服务商咨询一下看看能否恢复数据 查看全部回复
2933
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
原来的发票需要作废,然后到新地址的税务局重新申请 查看全部回复
5225
你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
3734
不行,没有发票就不能开具了 查看全部回复
4315
一般情况下如果你做税务登记的话,是需要清税证明的,如果没做的话,有些地区直接注销银行,工商就行,所以这个需要看当地工商部门的要求 查看全部回复
13431
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4749
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3712
你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
4075
销售方自己开红字就行了,不需要购买方开红字发票信息表 查看全部回复
4436
已经抵扣过是按13% 查看全部回复
3612
是的。 查看全部回复
6112
不管当月还是隔月红冲的都需要做账 查看全部回复
5512
税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
4489
第一是否要求你做内账,如果没有要求你做账看爆报表只能找外账公司要 查看全部回复
3764
andy老师
如果是按次征收的,一般次月申报就好了,如果是真的忘记申报了,发现的时候及时申报了就好了。 查看全部回复
5237
可以 查看全部回复
5238
代开的专票是需要缴纳城建税的, 所以直接缴纳了。 查看全部回复
5024
如果价外费用没有数量的,可以不写数量 查看全部回复
4002
如果你们是出租方,按照经营租赁开票就好了 查看全部回复
6135
报税一般每月15号之前遇到节假日顺延,至于社保几号扣款需要看你们企业情况及当地规定 查看全部回复
3862
3460
对,严格来说得重新开票的,如果没有跨月呢把之前的作废了重新开票 查看全部回复
3444
如果是双方退货退款业务终止了,税务上如果跨月需要开具红字发票,账务上将原分录作为负数或相反做就行了 查看全部回复
5412
离职补偿的金额不超过上年社会平均工资三倍以内是免征个税的,在个税申报系统里面有个离职补偿的申报按钮 查看全部回复
3220
比如一般纳税人开具农产品收购发票支付给农民价款为3万元,申报增值税纳税申报表时, 买价?金额就是30000 查看全部回复
4874
借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4026
如果库存是真的,账上和实际是一样的,不需要调整 查看全部回复
4863
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4183
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4674
第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
3330
借管理费用 dai银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
8518
正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
4481
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14882
COCO老师
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
4012
如果是对方已经上传,显示审核通过才可以,如果操作没有问题,那就是系统问题,可以联系客服 查看全部回复
4914
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