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夏老师
不会 查看全部回复
4548
哈哈老师
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3540
开票季度超45万,就要全额交税 查看全部回复
3800
高老师
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4670
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3432
大宁老师
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5543
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7045
无三方协议扣款,可以选择银联方式,通过银行卡划转 查看全部回复
4842
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
andy老师
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3266
小黑
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3518
截止日国家税务总局或每个省的电子税务局都能看到办税日期 查看全部回复
4039
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3416
venus老师
做进项税额转出 查看全部回复
3377
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3647
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3876
记入对应的税率所属的不含税收入里 查看全部回复
5088
一般邮局代开和税务局代开是一样的,就是代开单位和章会有所不同 有些地区特殊业务要去税务局代开,所以你可以先电话咨询下主管税务部门。 查看全部回复
6201
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11151
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
4037
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
3649
Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3386
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3372
直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
如果你们没有超核定金额,有的是系统自己申报的,如果系统没有报,那么需要你们自己申报 查看全部回复
3168
做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
4608
个税是登陆自然人税收管理系统申报,其他的是登陆电子税务局申报。找到相关的报表,填写相关的数据就可以 查看全部回复
5447
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
可以正常使用 查看全部回复
3561
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5102
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5790
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4954
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4568
小月老师
不能作废但可以冲红的 查看全部回复
5461
Afei老师
如果是真实有效的就没有问题,可以换一种说法,不是不发工资,是你的应发工资数刚好是员工社保和公积金的合计数,这样刚好实发数就为0了 查看全部回复
8128
王苗苗老师
系统没有错, 是你错了 查看全部回复
5511
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2625
你说的工资薪金还是经营所得? 查看全部回复
4018
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
16077
他如果上月作废了,你上月也认证过进项的话,要做进项转出处理 查看全部回复
3405
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3248
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4272
可能是时间差 查看全部回复
5109
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5951
有可能是对方开具后又作废了,建议您打12366纳税服务热线 人工发票查询下. 查看全部回复
3366
会计核算不管你的公司是不是一个老板,都要分开核算。你是A公司的员工就让A给你发工资,如果是钱不够,可以从B借款给A公司给你发。或者你入职到B公司,工资记B公司,在B公司申报个税 查看全部回复
4473
工商注册,有的行业是需要办理许可证的,其他没有特别限制。主要是工商登记、税务登记,银行开户等。如果自己不懂可以找代办,更方便快捷。 查看全部回复
5709
如果没有发票,会涉及企业所得税纳税调整,同时公司在支付个人劳务费时需代扣代缴个人所得税 查看全部回复
4102
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4758
悠悠老师
导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。 查看全部回复
3409
不需要填写附表2 查看全部回复
4760
同学你上面的数字是不是不对 查看全部回复
5189
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4662
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
你好同学,在自然人扣缴端申报经营所得 查看全部回复
3356
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5717
是多交退回吗还是政策退回? 查看全部回复
2990
可以 查看全部回复
3469
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3256
供应商正常开发票,入公司帐,dai方为其它应付款一公司xx人,有钱时归还 查看全部回复
3311
纳税人名称是公司名,以公司名称带营业执照去银行开户 查看全部回复
6052
报税后的个税,准确。自己计算,就看情况。因为有些员工的六大扣除变动,你不一定清楚。 查看全部回复
5145
那你看税局是怎么核定的,多久申报一次 查看全部回复
3752
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
3612
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3870
可以进电子税务局~欠缴税款查看下是什么时候的税款 查看全部回复
4095
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5400
如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
6798
登陆进去点点看看就知道有哪些功能了,你是搞技术的? 查看全部回复
3786
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3215
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3014
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3023
李伟老师
先在老电脑上备份:操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-点击【备份】; 恢复备份:将备份文件拷出到新电脑;然后在新电脑中恢复备份,操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】-选中备份文件-【恢复】 查看全部回复
12201
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4368
作废 查看全部回复
5985
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
4238
如果你不知道什么是0申报,那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写,如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出,那全部填0(其中资产填写0.01才能过)其他税种,一样都填0 查看全部回复
5399
你好,一般纳税人申报增值税有进销项抵扣,小规模纳税人没有;至于是核定征收还是查帐征收一般指的是所得税,需要看税局是怎么核的 查看全部回复
3687
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
你好,需要 查看全部回复
3347
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
31551
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3940
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5070
可以的 查看全部回复
3183
账借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3955
第三季度 查看全部回复
4087
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5080
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
5422
你好,需要开通税务的 查看全部回复
4370
只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
3639
可以的。 查看全部回复
5419
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6045
税务规定 查看全部回复
7599
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