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出口服装贸易公司小规模准备转一般纳税人，（资产、收入，成本）好多资料凭据之前都没有怎么办？有什么办法补固定资产和成本单据和发票？#房地产#

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小规模转一般纳税人，（资产、收入，成本）好多资料凭据之前都没有怎么办？有什么办法补固定资产发票？#工业制造#

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大海公司为增值一般纳税人，原材料采用实际成本法核算#初级#

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老师我们4-6月份是季报，7月份零申报，然后10月份做账的时候，我们7月份中旬私户不在用了，从中旬一直之后用公户收付，那我做账的时候还做七月份之前包括中旬之前私户的账吗？ 老师，餐饮小规模成本费用都没有发票只有回单和收据以及食材清单，全部能入账吗？ 固定资产做实收资本，没有发票，怎么入账比较好？评估价格和市场价格怎么做？#餐饮酒店#

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某企业是一般纳税人，2024年12月总收到成本（1450万元）发票，税额75.72万元，本公司2024全年收入为2650万元（税率为6%）。经会计核实，还有10万元进项发票2025年3月开具（涉及的成本为200万元）。 （1）2024年利润总额是多少？假如该企业所得税为15%，则2024年应缴企业所得税为多少？增值税应纳多少？增值税税率6%，增值税附加多少？ （2）2025年3月收成本发票200万元，税费10万元，会计分录？？#出纳#

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老师，我公司老板，有一般纳税人公司，和小规模公司，不是同一个法人，独立的公司，不是关联公司，一般纳税人公司是生产制造，小规模是专用来销售的，这种情况，一般纳税人可以按成本价给小规模开发票吗#出纳#

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老板两家公司A和B均小规模 都是咨询服务类公司。A开票收入少 但员工工资及报销都在A发放；B开票收入较高但成本很少基本没有。导致 A亏损 B盈利企业所得税挺高 请问可以用A给B开票吗增加B成本 比如A给B开咨询类发票 B转A算作在A发放工资 请问有无风险 但A公司人员确实服务AB两家公司 会定性为资金回流或者虚增成本吗#房地产#

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10月份多开一张发票，这个月才发现做了红冲，但是我们现在是一般纳税人了，10月份还是小规模，那下个月的时候这红冲这部分收入要填在哪里？毕竟税率都不一样了#其他行业#

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我们是9月新成立的一般纳税人，现在是装修阶段，预计到明年才会有收入，但是已经收到了十几万的专票，有费用，有固定资产，这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税，到年底留抵进项税太多，税务局会查吗？如果不记进项税，都挂往来，明年有了收入在抵扣是不是也不行，发票是不能跨年吗？#出纳#

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我们是9月新成立的一般纳税人，现在是装修阶段，预计到明年才会有收入，但是已经收到了十几万的专票，有费用，有固定资产，这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税，到年底留抵进项税太多，税务局会查吗？如果不记进项税，都挂往来，明年有了收入在抵扣是不是也不行，发票是不能跨年吗？#其他行业#

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7月份之前是小规模，有6万和3万的销售收入，目前没有成本发票，需要暂估入库做成本吗？费用发票0。8月转一般纳税人，7月小规模的账与8—9月的账是不是要分开核算？#其他行业#

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小规模企业转为一般纳税人，小规模期间不记账，现在新建账务，原来的固定资产没有取得发票，现在固定资产如何入账，如何计提折旧？#工业制造#

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请问一下老师，我们是一个集团性的公司，然后我们这个集团主要是饲料企业，但是我负责的这个公司是小规模纳税人，然后给牧场做服务的企业，每个月开服务费的发票，开1%的税率，由于我们的成本比较高，所以这个公司每个月都是负利润的状态，领导说想要把别的公司饲料预混料拿到这个负利润的公司，把收入扩大，能让全年不负利润，就是把预混料的拿到我们公司相当于做贸易，然后在卖出去，我看说小规模年销售收入不能超过五百万，我们服务费是1%的税率，预混料是免税的，是说的这两个的收入加一起不超过五百万么，还是因为这两个因为种类不一样，必#服务业#

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我们公司之前小规模，现在累计收入超500万了，转成一般纳税人，但9-10月还是开的免税小规模发票，现在税务局要求9-10补交，按一般纳税人征收6%税，我财务如何做账呢？#其他行业#

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小规模餐饮企业账务处理#服务业#

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中华公司为一般纳税人，其原材料按计划成本计价，其中甲材料的计划单价为12元/千克。2019年5月2日从兴兴公司购入10000千克，单价为13元，价款为130000元，增值税税额为16 900元，发票账单已到，货款已通过银行存款支付，材料已验收入库。#初级#

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月中将小规模申请成为一般纳税人，前半月收到的供应商专票，可抵扣？原先小规模以价税合计入账，后半月成为一般纳税人如何入账，价税分离？进项发票入库之前是含税入的单价，现在成为一般纳税人，得价税分离，成本会有差异，咋做账啊#其他行业#

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我现在遇到一个难题。以前会计做账的时候 把21年取得的260万发票（259张1月取得，金额250万）直接记作20年12月成本了，公司在21年2月由小规模升级为一般纳税人。现在税务局提示：21年佣金支出未足额申报 这种情况应该怎么处理呢？公司会面临什么#其他行业#

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小规模转一般纳税人进项税抵扣#其他行业#

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12月份该企业发生经济业务如下: 8日，向乙企业销售M产品100件，每件产品标价为2.5万元(不含增值税)，每件产品成本为2万元;由于是成批销售，甲企业给予乙企业10%的商业折扣,并开具了增值税专用发票，产品已发出，至本月末款#初级#

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