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安叔老师
3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
2099
王苗苗老师
叉车费的用途是什么,为什么会发生叉车费 查看全部回复
1860
杨老师
13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1553
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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可以,间接成本 查看全部回复
986
tammy老师
如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
1603
李伟老师
属于 查看全部回复
1597
隋文老师
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
1689
通行费发票税率一般常见的有三档:3%、5%、9%。道路的性质不同税率就会不一样,道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。 一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 不符合简易征收条件的,按照9%增值税税率征税。 查看全部回复
1337
patience
是自产自销的么 查看全部回复
949
水果一般属于农产品,如果是水果的流通而不是自产自销,一般纳税人是9% 查看全部回复
6846
是电子普票么 查看全部回复
1645
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1683
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2291
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1294
一般纳税人6% 查看全部回复
2116
andy老师
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
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第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1315
入税金及附加 查看全部回复
1400
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
1819
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2056
税务师晓雨
动产租赁 查看全部回复
2040
如果这个月没有销项,可以不用勾选认证进项发票,挂在那里不用管 查看全部回复
1749
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
1595
小规模可以开1% 查看全部回复
1462
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1560
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1484
需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1623
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3077
是的,一定要开明细 查看全部回复
1144
总金额是多少 查看全部回复
3088
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1194
农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
1556
农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
2124
是的 查看全部回复
1142
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1099
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1767
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
其他什么消费 查看全部回复
1843
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
不一定一致,公司的营业收入都是通过银行账户收款么,银行账户没有支出去的款项么 查看全部回复
1604
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2342
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1461
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1242
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1715
是包工包料么 查看全部回复
2256
这个不影响的 查看全部回复
2548
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
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是公司租赁还是个人租赁 查看全部回复
1608
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
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公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1546
实际银行收到款项了么 查看全部回复
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借:应付账款-饲料企业 dai:应收账款-A公司(后附3方顶账协议) 查看全部回复
1781
进项有勾选认证么 查看全部回复
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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深加工 一般为9 小规模为3减按1 查看全部回复
5459
根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告2016年第53号(十一)增加6"未发生销售行为的不征税项目",用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形. 使用"未发生销售行为的不征税项目"编码,发票税率栏应填写"不征税",不得开具增值税专用发票. 因通讯费发票属于充值业务,所以税率一栏是不征税属于合规发票. 查看全部回复
2314
有影响的 查看全部回复
1935
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1625
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1869
存在留底税额,无需交纳增值税 查看全部回复
2586
对的 查看全部回复
1490
卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
1516
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1809
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1983
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1912
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1552
这两年的业务是一直在省内么 查看全部回复
1770
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2925
看自己的实际业务 查看全部回复
1422
会有的 查看全部回复
2405
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
1846
是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
1836
你是说金税盘吗?系统设置-商品编码里面选择 查看全部回复
1620
快递行业主要的成本涉及到人工费,房租费,车辆使用费,办公费都算成本 查看全部回复
1292
看公司的账务有没有问题,如果是根据实际的入账,确实是缴纳那么多税的话,一般是没问题的 查看全部回复
1341
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2012
购进手机充电线的用途是什么 查看全部回复
1648
流水这么大,看最终的利润有多少?最终的利润分配有多少?利润分配分红的,股东要按20%交税 查看全部回复
2687
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
商品收到入库没 查看全部回复
1639
可以的 查看全部回复
2369
这种补贴不需要开发票 查看全部回复
2330
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1655
增值税1% 查看全部回复
1759
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1866
不可以,业务名称不符 查看全部回复
1380
蔬菜批发是免征增值税的,开免税 查看全部回复
2188
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
小米
您指的这个审计是内部审计还是外部审计? 查看全部回复
2482
借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
2075
是成本利润率还是销售利润率 查看全部回复
3217
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2152
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2679
如果小规模纳税人是1一般纳税人是6 查看全部回复
2247
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