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andy老师
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
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预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
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补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
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如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
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夏老师
充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
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转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
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高老师
你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4803
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3907
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
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你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4393
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
3997
Annina老师
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
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营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6236
每个门店单独建账就好 查看全部回复
3557
603.1是1月31日的余额 查看全部回复
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关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
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那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
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附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
4226
税务师晓雨
做不了 查看全部回复
7535
这样做账,可以不用学习,节约时间,随心所欲。做错了也没事,大不了辞职不干 查看全部回复
3638
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
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真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
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税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3412
补提折旧 查看全部回复
4247
找原因 查看全部回复
3221
你先做是投资利息收益不知如何做账了吗 查看全部回复
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与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3690
小黑
购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
3539
王苗苗老师
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
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会计科目不一样 查看全部回复
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可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
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有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5285
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3823
多大金额 查看全部回复
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公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
3783
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
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相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4327
按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3773
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3630
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4749
悠悠老师
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4293
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
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如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
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增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
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这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4944
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3832
Amy老师
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
4134
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
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把问题详细的说一下 查看全部回复
2941
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3627
你好,金额大吗? 查看全部回复
4201
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2951
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
3109
借银行存款dai现金。 查看全部回复
3936
发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
5239
李钢老师
你好,利润是企业实际发生的业务所形成的,人为调节是有风险的 查看全部回复
4166
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4083
你好,在发现日补登记 查看全部回复
4507
大厅补申报 查看全部回复
4318
退回重开 查看全部回复
他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4050
固定资产清理 查看全部回复
5070
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4627
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3742
实收资本的明细科目做变更即可。 查看全部回复
4241
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4116
小规模纳税人按季度报税。 查看全部回复
4359
可以设置台帐。 查看全部回复
3735
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3666
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
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资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11961
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3902
按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
3953
签非全日制用工合同 查看全部回复
3522
是的 查看全部回复
6065
可以不打印 查看全部回复
4131
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6129
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2969
可以冲红重开 查看全部回复
可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
4263
还需要支付剩余的100万吗? 查看全部回复
4397
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4472
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4456
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3398
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6357
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3844
哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3250
税局代开发票 查看全部回复
3994
是全资子公司 查看全部回复
4644
工程施工 查看全部回复
6150
无偿属于捐赠 查看全部回复
4572
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8615
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
代账公司不知道,但不代表税务不知道 查看全部回复
3207
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