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安叔老师
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
903
李可可
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
王苗苗老师
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
815
木言
账目处理没问题 查看全部回复
1218
燕子老师
你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1251
云峰老师
你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
1058
杨老师
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
1834
你好,根据当时付款的分录,做一个反方向的分录即可。 查看全部回复
1190
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2151
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
2060
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
patience
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2502
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2470
代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
1959
没问题 查看全部回复
1738
借 原材料等-暂估 dai 预付账款 查看全部回复
2033
员工借款,都是 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2255
许老师
是的 查看全部回复
2963
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1960
你是想问什么 查看全部回复
1977
可以的 查看全部回复
2409
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2592
wam
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
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适用小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3284
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
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本来应该是借 预付账款 dai银行存款么 查看全部回复
2374
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3083
清岚
可以 查看全部回复
2781
颜老师
如果调整的话,需要出具说明的 查看全部回复
4966
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2439
谭老师
1883
预付账款是资产类科目,应付账款是负债类科目 查看全部回复
2034
甘老师
应付账款=所有单体的应付账款余额-合并抵消金额 查看全部回复
3398
小妮老师
分录没有问题 查看全部回复
2822
你结转没结转对 查看全部回复
3026
银行实际支付1000,发票只开了100? 查看全部回复
3787
借:费用成本类科目 dai:预付账款 查看全部回复
2532
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2763
按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
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执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3264
补缴企业所得税时用以前年度损益调整就行了 查看全部回复
4705
在会计科目管理里有一项受控管理 可以取消 查看全部回复
4095
大宁老师
现在进项转出 查看全部回复
3626
3547
tammy老师
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3300
小企业会计准则吗 查看全部回复
4438
夏老师
借在建工程dai银行存款。562992。 查看全部回复
2992
不合理,应该按照租赁期间计入20年成本费用 查看全部回复
2692
小小
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3575
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3077
之前预付账款的时候是不是 借预付账款dai银行存款? 查看全部回复
4517
Amy老师
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
3714
绾绾
红冲掉就可以 借:预付账款 红字 dai:银行存款 红字 查看全部回复
3155
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4722
Annina老师
3443
借预付账款,借管理费用——租赁费——房屋租赁(借方红字) 查看全部回复
2861
张老师
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6654
借银行存款,dai预付账款 查看全部回复
2867
3569
?? 查看全部回复
3821
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
3877
高老师
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4771
如果是真实业务记账,只是科目记错的话,可以直接相关的两个科目对冲的,无需红冲之前的分录 查看全部回复
5053
你这基本是完全不懂分录呢。 购进的时候 借:原材料 dai:应付账款 领用的时候 借:合同履约成本 dai:原材料 结转成本的时候,如果没有使用工程结算, 借:主营业务成本 dai:合同履约成本 建议好好学习一下,你这样做账,第一、核算的利润都是错的,会多算利润,多缴企业所得税。其他的问题就不用说了 查看全部回复
3347
您出库为什么要挂预付账款? 查看全部回复
3893
venus老师
对的,分录没有问题 查看全部回复
4065
同学走预付款比较合适 查看全部回复
7958
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3587
借以前年度损益调整(去年和前年)管理费用(当年)dai预付帐款 查看全部回复
6249
andy老师
可以不做会计分录 查看全部回复
9926
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4092
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4098
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4319
你好 查看全部回复
4810
李伟老师
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8732
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
哈哈老师
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7623
杨老师.
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1046
秦枫老师
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
627
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
365
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
892
预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
338
意思是投资收益分红不是给的款项,是给的商品 查看全部回复
703
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
710
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
447
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
1545
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
1166
买入债权时: 借:债权投资 dai:银行存款 收到款项时: 借:银行存款 dai:债权投资 dai:投资收益(差额,如有) 查看全部回复
545
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
790
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
811
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
618
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
1022
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