代账,专票,进项,抵扣,怎么处理

代账去年一张专票入帐没做进项，今年抵扣才发现，怎么处理#房地产#

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请问去年支付的一笔小额费用开的专票进项已抵扣，当时代账没看到票入的借：应付账款 贷：银存，现在我找到票了直接入费用可以吗？进项咋办#高新企业#

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公司有一些进项一直未抵扣，带颜色部分今年的找不到了，前几年的对方公司也联系不上。疑问有4 1.国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票，怎么处理 2.在不抵扣勾选里勾选吗，原因选择什么 3.如果就是丢了联系不上了，最优解决方案，一次操作多少，还是一块操作，会不会引来查账等风险 4.没有抵扣过，还需要做账吗#商业#

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我想问一个问题21年的费用专票没有做账现在我想抵扣认证了这个进项发票，账务方面怎么处理？#其他行业#

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公司是一般纳税人。然后2021年有很多进项专票还没有抵扣认证。也没入账做成本费用。如果我2022年网上勾选认证。我的账务需要怎么处理呀#高新企业#

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中途从代账里接的账，之前都没有做账务，只给了报表。这个月做账交税，是抵扣的之前未勾选的进项发票，那应该怎么做账务处理？#工业制造#

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老师你好，我们一般纳税人给对方公司开了三个点的专票，是简易计税。这种专票是不是不可以被进项税抵扣，要全额缴纳税款。同样，我们如果拿到三个点的简易计税专票票，可以做进项抵扣吗？#房地产#

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老师，专票进来分录直接是借库存商品，进项税，贷应付。没有用待认证写分录，账上有进项，但是这个月没有抵扣，直接缴了税款，请问分录怎么做#服务业#

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老师，我想请教一下，我们上个月进项43万，然后销项是44万，中间只有几千块的收入，抵扣下来税负只有0.01%，老板想多就交点税，但是3张进项票票面都是10多w，这种情况下我全勾选的话，交税才交400多，要怎么处理才可以多交点税，但是只勾选2张的话，税又太多了#出纳#

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前几个月取得的一张进项发票这个月发生销售退回，进项发票已经抵扣，账面上材料已经领用，且工程已经完工，这种情况怎么处理#出纳#

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今年收到去年的劳务费专票可以抵扣吗 汇算清缴怎么处理#建筑工程#

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小规模进项专票可以抵扣么#其他行业#

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上个月取得的进项专票，已在上月末进行结转，分录如下： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 100 本月初进行进项专票认证抵扣时，发现上月结转的100的进项税额里，有10元的专票有误，无法认证，需要重新开具正确的专票后再认证。 假如本月取得的进项专票税额为50，并且本月重新取得上月开具错误的10元的进项专票，且无误，那么在本月底结转进项税额时如何做账？如何体现上月的10元未认证成功？#房地产#

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请问发现以前年度抵扣了一张不能抵扣的专票，可以在现在月份做进项转出吗#商业#

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老师 请问 招待费发票开成专票了 无法抵扣 在电子税务局里怎么处理？#出纳#

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客户要求根据售卖明细，一对一开具专票，我们是商贸行业，有一些日化品和小零食是零星采购的，没有进项发票，这种情况要怎么处理才能给对方一对一开专票#商业#

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客户要求根据售卖明细一对一开专票，我们是商贸行业，有一些日化品是零星采购，没有进项的，这种情况怎么处理#商业#

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我方购买了对方公司药品后，对方开具了专票，但是过了几天发现有折扣可以抵扣，就让我方开具了红字信息表，我方勾选了这张票，开出红字信息给对方，对方也开具了红字信息表给我方，后面当月纳税申报时这张票并没有抵扣抵扣进去，这张票在未勾选和已勾选里面都没有，现在这种情况要怎么处理，#其他行业#

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10月份取得的专票 在10月属期已经抵扣了 11月又进行了部分红冲 为什么12月申报11月的时候比对没有这部分呢 这部分需要进项转出吗#房地产#

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22年的发票抵扣了进项税局联系我们这个需要做转出，需要怎么处理？#出纳#

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