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王苗苗老师
可能是有利息收入,也可能是冲减了以前的财务费用,一般期末财务费用都结转到本年利润是没有余额的 查看全部回复
7125
andy老师
增加利润总额 查看全部回复
2237
冰山老师
你的财务费用做凭证的时候,是不是收到利息,做的借,银行,dai,财务费用利息呀? 查看全部回复
3141
杨老师
软件取数的问题,你把dai方的金额做成借方负数就好了 查看全部回复
2550
安叔老师
其他货币资金 查看全部回复
5098
tammy老师
在dai方本年利润增加 查看全部回复
3636
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
541
哈哈老师
需要写上的 查看全部回复
630
易老师
营业外收入 查看全部回复
1339
李可可
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1610
燕子老师
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
李凤
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
944
杨英芝老师
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1083
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1648
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1212
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
797
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2674
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
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说明计提多了,实际发放少了。 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
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直接跟审计要调整分录就行 查看全部回复
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你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
wam
400-20=380 查看全部回复
1449
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
1641
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1218
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1562
patience
在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
1380
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
1370
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
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dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
1743
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
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小米
表示应付账款。 查看全部回复
2104
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1363
你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
1129
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
5276
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2522
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1986
应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
2379
因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
2268
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3119
多计提的冲回 查看全部回复
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可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1859
先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
4015
利息一般记在借方负数 查看全部回复
4239
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
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不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
2274
不影响财务费用的数 查看全部回复
1877
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2850
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3341
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1613
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2825
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2866
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
2958
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
2283
少记账的补入账 查看全部回复
1810
秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
是dai款购进车子么 查看全部回复
1926
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2744
孙老师
你好,如果没有其他dai方金额,月dai方余额就是此笔金额 查看全部回复
2703
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3494
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2696
你好,因为费用是正数,利息收入相当于是费用的负数,以负数体现. 查看全部回复
1608
你的描述报表是不平的呀 查看全部回复
2352
只是账上没核算回款? 查看全部回复
1680
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4677
应收票据余额在dai方,就表示在借方是负数 查看全部回复
2545
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
许老师
年末未分配利润=200×(1-10%-5%)-80+60 查看全部回复
2544
员工借款你入的那个科目 查看全部回复
1722
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2006
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2527
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
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1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3440
首先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
4655
结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2 查看全部回复
2490
合理的 查看全部回复
3163
亲,分录整体思路没有问题,只是处置旧空调会不会产生增值税等税费这里边没有考虑 查看全部回复
2197
是的 查看全部回复
1797
去年计提的应付职工薪酬,今年只发放了一部分未全部发放完毕。那剩下的还发放么 查看全部回复
3468
提取工会经费后不是都在其他应付款dai方嘛,本年提取了两万多的工会经费,划工会账户3万元,现在其他应付款dai方余额还有一万多, 查看全部回复
2373
图片看不清楚 查看全部回复
2170
甘老师
看一下是不是没结转对 查看全部回复
3718
净利润=2000+1000-1400-700-25-130-30-260-36-15=404 查看全部回复
4224
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3080
如果年末有在产品,生产成本-制造费用科目的年末可以有余额 查看全部回复
3012
你可以反结账回去,在8月修改 查看全部回复
2153
你可以把预收账款理解为预收账款 查看全部回复
2183
借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
2187
这个表的公式有问题 查看全部回复
2323
小妮老师
软件结转还是人工结转? 查看全部回复
2973
高老师
小规模? 查看全部回复
2556
期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
4495
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