预缴,申报表

企业所得税问题 比如我7.8月做了账（没有计提企业所得税）正常结账后，9月做账后需要计提企业所得税吗，如果计提从哪里看数据，具体怎么操作流程（新手小白，麻烦细致点）？ （有人说不用计提，当月填表了补提企业所得税，有的说了计提的方法:先结转损益，然后就可以看到利润表，用利润表利润总额去乘以相应的税率，有的说做了账后用预缴企业所得税申报表预填数据得到企业所得税，再去反结转损益，再计提所得税），我想知道实操中的操作流程是什么样的？#商业#

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我们企业因为是D级纳税人，增票需要预缴增值税和附加税，在大厅预缴附加税的时候没有减半征收，我们多交了一半的附加税，请问多交的附加税可以留抵吗，怎么在附加税申报表里填写呢？#出纳#

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预缴税款在申报表哪里填写？#商业#

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求问增值税申报表，增值税预缴申报表和房土两税应该怎么填报，填报顺序是什么#建筑工程#

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建筑项目要做预缴。有2个项目都需要做增值税预缴，这个是按照项目申报还是可以合并在一起申报填写一个预缴申报表？#建筑工程#

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之前财务公司没有计提以前年度的缴纳的所得税，现在补提了，但是会造成电子税务局的财务报表利润表的净利润和所得税预缴季度申报表的实际利润额不一致，这样怎么办呢？#建筑工程#

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会计报表的所得税费用和申报表上的预缴所得税额不一致是什么原因#商业#

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预缴增值税、附加税计算#工业制造#

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我是税务师事务所的审计助理，我想问一下客户需要提供的资料的问题。我们在做2021年企业所得税汇算清缴时，客户提供的2021年最后一季度的企业所得税预缴申报表上的“实际应补退所得税额”是1358.08元。但是客户提供的银行付款回单是2020年10至12月缴纳的企业所得税，且金额也不是1358.08元。请问是客户给错银行回单了吗？应该给我们2021年10至12月金额为1358.08元的回单，是吧？#房地产#

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我单位为小规模纳税人，因未及时了解4月1日起恢复3%税率的政策，4月、5月依旧按照1%的税率开具专用发票，六月最后一天才发现问题，未进行发票红冲，本月增值税申报该如何填写申报表？不含税销售额和本期应补税额是不是是按照4月5月1%6月3%的发票数填写？如果这样填写，本期预缴税额那里是不是要倒挤出来？税管员联系不上税务局让问税管员，只能来这里咨询了#房地产#

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怎么查询一整年缴纳的税款，由于是建筑业涉及到项目地预缴和注册地缴纳，在纳税申报表12月的申报表上能查询到吗？（增值税）#建筑工程#

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目前是零申报，但是在填写《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴申报表中需填写必须大于0的数值，所以在 一季度的资产总额中填写了0.10的数值。我刚查看了报表，是申请成功了，但这个应该是0申报，填写了0.10的数值是否可行？#其他行业#

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因为有调账，导致现在汇算清缴和企税季度预缴申报表不一样，需要回去更正预缴申报表吗#建筑工程#

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季度所得税预缴申报表怎么下载#出纳#

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修改申报表#房地产#

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企业所得税预缴申报表里的 是否属于国家限制或禁止行业，我们是高新技术企业，是不是填否#工业制造#

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企业所得税预缴季度，每季度申报时，申报表中的本年累计金额数据，都是利润表中的本年累计金额吗，不考虑本期金额，对吗#商业#

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企业所得税每个季度的预缴申报表的营业收入都是填当年累计的嘛？比如第四季度，营业收入填写1-12月的？#商业#

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图1）请问按季度申报的企业所得税预缴申报表，假如我现在要报第3季度，那我是填“1至9月”的总和数据？还是填“7至9月”的总和数据？ 还有个问题，（图2）按季度申报的财务报表中的利润表申报，本期金额列是填“1至9月”总和数据？还是填“7至9月”的？#房地产#

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小规模这只是申报表第23行本期预缴税额是填代开的时候全部预缴还是只填增值税预缴税额?#商业#

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