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小黑
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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账号正在注销中
你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
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高荣老师
可以的 查看全部回复
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哈哈老师
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
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具体是什么赔偿款呢? 查看全部回复
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Annina老师
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
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让对方冲红,重开 查看全部回复
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开普通发票就看可以 查看全部回复
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可以去税务局自己开农产品收购发票 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
是的,劳务费 查看全部回复
5949
换开发票 查看全部回复
4293
这个不能抵扣进项 查看全部回复
4131
点发票管理 查看全部回复
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对,报表是连起来做 查看全部回复
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商贸企业的话,买进卖出品目是一致的 查看全部回复
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运动服和公司经营无关,不能报销 查看全部回复
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3不用,4需要 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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没问题,可以继续用 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
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没问题,可以税前扣除 查看全部回复
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补助是政府补助吗 查看全部回复
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没有进项发票不能抵扣 查看全部回复
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郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
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第一招:外包饭堂,承包商开票入账。 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二招:选择农产品生产企业购买食堂物品。 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三招:选择农产品贸易公司。 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四招:找农业个体户。 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五招:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
没有日期 查看全部回复
4446
高老师
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
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严格来说替票是不行的 查看全部回复
4788
不能 查看全部回复
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是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
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您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
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(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
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什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
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您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
退回重开 查看全部回复
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留下的部分做其他应付款 查看全部回复
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借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
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专票还是普票 查看全部回复
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从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
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计入费用 查看全部回复
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您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
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借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
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投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
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这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以抵扣进项 查看全部回复
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没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
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没错,分录就是这么做 查看全部回复
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是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
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这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
不可以 查看全部回复
可以开服务费或推广费 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
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这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
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是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
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这个月补做 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5193
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
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可以正常做账 查看全部回复
6129
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6426
dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3789
残值不计提,在账上体现的 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
是外面请的电工? 查看全部回复
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开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
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这个发票可以用 查看全部回复
传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
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如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
4707
按照销售额*5%开票 查看全部回复
1、资产丢失时:借:待处理财产损溢-待处理非流动资产损溢(原值-已计提的折旧),借:累计折旧(已经计提的折旧),dai:固定资产-(原值)。 查看全部回复
5103
您好 查看全部回复
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需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4968
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6903
不能做到公司账里 查看全部回复
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6066
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
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