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税务师晓雨
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
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一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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申报增值税的时候填 查看全部回复
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夏老师
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
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退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
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哈哈老师
对,因为在郑州并没有这个公司的登记信息 查看全部回复
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李伟老师
表格就记录每个店合计转了多少钱,摊销了多少钱,然后就是剩余了多少钱。自己做个表格就好了 查看全部回复
4315
悠悠老师
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
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增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
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该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
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你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
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Annina老师
对公司来说是无效的 查看全部回复
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高老师
你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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这个看你们股东是怎么约定的,可以自己协商,先把C多缴纳的退还给C,剩下的再按比例分 查看全部回复
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根据财务报表数据填 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
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小规模是开普票一个月15万,一个季度不超过45万免征增值税 查看全部回复
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你好,高企认定什么时间出认定结果,你可以咨询你们当地科技部门,不同地区时间过程也不尽相同 查看全部回复
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一般75个工作日内有结果 研发费用的归集随时可以做 查看全部回复
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一般纳税人13%。小规模纳税人3%。 查看全部回复
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换一下浏览器试试。 查看全部回复
5880
Amy老师
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
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你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
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公司交企业所得税 查看全部回复
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以前年度损益调整科目调整。 查看全部回复
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你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
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如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
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收到水费。属于代收。计入往来。 查看全部回复
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8月工资扣8月社保个人部份,8月申报8月交 查看全部回复
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周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
王苗苗老师
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
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挂往来科目 查看全部回复
4988
如果你们企业利润高,进项比销项少很正常,正常缴税就好。按照你的思路,只有买进项和少开销项,这都是错误的思维。建议学一下税收筹划,根据企业的实际情况制定税筹方案 查看全部回复
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你买的鲜活的什么? 查看全部回复
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对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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分红时: 借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 支付时: 借:应付股利 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 同时: 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 增资时: 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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你好,有关所得税的内容太多了,想学习的话多了解这方面的政策 查看全部回复
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点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
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你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
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你点了缓缴 查看全部回复
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李钢老师
是否符合条件,需要具体咨询补贴部门。补贴政策,随时会调整更新,各地区也会有差异,所以,享受哪个补贴就去咨询相关部门最稳妥 查看全部回复
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分公司的利润一般是全部分给总公司的,个别特殊情况,根据约定分配。子公司按照母公司的持股比例分配利润 查看全部回复
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一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
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建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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一般有处罚 查看全部回复
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你好,含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
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这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
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你好,如果公司准备注销没有必要债转股 查看全部回复
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你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
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你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
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你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
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配件成本转到机器成本就好 查看全部回复
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房屋租赁的增值税税率是5%。 查看全部回复
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你好,印花税一般是核定的按次征收,可以要求核定按月或者按季度征收。 查看全部回复
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在电子税务局我的信息-税费种信息里面看看税务核定的信息 查看全部回复
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因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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你看看本月前半月开了多少? 查看全部回复
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开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
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一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
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可以签个委托付款协议,用这个就可以 查看全部回复
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你好,如果两项都有都附上 查看全部回复
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需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
3211
不能 查看全部回复
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参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
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需要按照产权转移书据缴纳印花税。 查看全部回复
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能不能避税,主要是看业务和企业的实际情况去设计筹划方案的。 查看全部回复
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不能扣除 查看全部回复
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是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
属于 查看全部回复
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税负率只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考值,不是纳税依据,如果你是正常纳税,不必考虑税负。 查看全部回复
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如果销售价格不超过买价,不缴增值税、不缴个税,只缴印花税 查看全部回复
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电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
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是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
一般是人力负责的,当然小单外会计也可能兼职了 查看全部回复
4799
根据做帐后利润申报 查看全部回复
3648
看一下申报情况,是否有误 查看全部回复
3438
根据公司实际情况制定制度,流程,表单管控 查看全部回复
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再核对一下信息表,没问题,去税务大厅清卡 查看全部回复
4058
是什么业务拿什么发票 查看全部回复
6356
你好,实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
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有的工资的人按照扣除应该公司承担的社保部分计算工资,然后正常记账即可 查看全部回复
3287
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
3514
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3113
是都需要申报的 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
8254
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3857
股东以车作为股本,股东需缴增值税,及附加税,个人所得税 查看全部回复
8164
看看录入信息是否有误 查看全部回复
10283
可以 查看全部回复
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啥意思呢 查看全部回复
4749
你需要给对方开房租发票,具体要看房子是股东个人的还是股东单位的 查看全部回复
6750
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
5237
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4888
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
4296
你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
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