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甘老师
购买材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款等 领用材料 借:生产成本 制造费用等 dai:原材料 生产完工 借:库存商品 dai:生产成本 销售 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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Harry老师
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
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patience
之前有未开票收入,或者购买的固定资产或者费用支出的进项税额没抵扣完 查看全部回复
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可以先据实做成本,年底前尽量取得发票 查看全部回复
2820
建议设 查看全部回复
2452
高老师
如果是委外研发,可以 查看全部回复
6858
你们先代垫? 查看全部回复
5013
小妮老师
营业外收入 查看全部回复
2467
木言
可以做账,没有额度限制 查看全部回复
2265
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3678
是同一家公司么 查看全部回复
2361
andy老师
可以 查看全部回复
2315
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
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外购的用作市场推广需要视同销售,自产货物用于广告宣传推广不视同销售。 查看全部回复
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业务已经发生只是暂未收到发票,月末先暂估成本 查看全部回复
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自己花钱找财务去开发票是什么意思 查看全部回复
2722
设备计入固定资产,软件系统计入无形资产,10年的系统维护费计入长期待摊费用按10年摊销 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
2071
可以的,先把暂估的分录冲掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
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商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
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开普票么,开普票是免税的 查看全部回复
3355
小小
餐饮提供的活动糖果和管理咨询、公关服务、策划有什么关系? 查看全部回复
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电子元器件组装等,属于工业 查看全部回复
1791
安叔老师
3176
如果是前面付过款的,那么本次收到发票填一个预付款核销单,核销单和发票一起作为凭证附件即可 查看全部回复
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选择能开具发票的供应商 查看全部回复
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许老师
借:银行存款10000 借:应收账款10340 dai:主营业务收入18000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2340 查看全部回复
3825
核定征收可以不用 查看全部回复
2720
你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
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可以的,这是对方发生的成本明细,并不影响你们入账 查看全部回复
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可以直接计入费用 查看全部回复
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根据销售的产品及提供的服务,比如餐饮在生活服务里,餐饮服务类 查看全部回复
2652
一般超市都会有个进销存系统,每个品种进货多少,销售多少 查看全部回复
3698
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7160
可以的 查看全部回复
7270
你购入的商品名称要和你销售的商品名称一致 查看全部回复
3723
你们购入的时候,供应商应该是按7元给你们开发票 查看全部回复
1784
杨老师
是前期没开票,做的无票收入吧? 查看全部回复
2616
销售商品是计算销项税 查看全部回复
9711
这个一般都是这样操作的 查看全部回复
2177
这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3224
明早回复 查看全部回复
3087
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3256
你好请问问题是什么 查看全部回复
3315
先申报未开票收入 查看全部回复
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你们的经营范围没有明确的建筑安装服务,现在开具开具主要是以实际经营为准,既然超范围也能开具 查看全部回复
3150
开普票的话,是否优惠政策那勾选一下,后面选免税 查看全部回复
4845
venus老师
预收账款时间点的销售价格 查看全部回复
3511
清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6091
王苗苗老师
库存商品明细可以设置一个大类,再单独建立一个库存商品明细台账 查看全部回复
1984
tammy老师
如果单种产品金额比较大,要分别结转,如果产品金额不大,可以合并结转,具体情况可以及企业的情况去处理 查看全部回复
2303
谭老师
一般纳税人销售电梯是13%,安装一般纳税人是9%,小规模是3% 查看全部回复
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你们是销售商品并提供安装服务,是么。可以拆分 查看全部回复
4661
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4074
严格来说,三流不一致税局不认可委托付款、委托收款 查看全部回复
2363
冰山老师
1.法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。 (二)稿费、演出费等劳务收入。 (三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。 (五)个人dai款转存。 (六)证券交易结算资金和期货交易保证金。(七)继承、赠与款项。 (八)保险理赔、保费退还等款项。(九)纳税退还。 (十)农、副、矿产品销售收入。 (十一)其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下: 1、个体户在对私人的账户转账时,需要与个体户的实际经营情况一致;2、转账金额需要控制,与企业销售一致; 3、需要注明转账的用途,确保资金用途与个体 户经营一致。 查看全部回复
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(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
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对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3349
可以分包给具有相应资质等级的公司或个人 查看全部回复
3078
易老师
4421
款收了没有? 查看全部回复
2100
是专票么 查看全部回复
3681
小土豆
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可能与二手车市场开具的发票 查看全部回复
2543
可以要求员工提供另外9元的发票,也可以叫员工退回多付的9元,冲减上月多计入的费用 查看全部回复
11950
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2074
不可以 查看全部回复
5312
付款时 借应付帐款 dai银行存款等,付款凭证作为原始凭证附后 查看全部回复
4226
wam
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3529
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2561
具体是彩绘业务么 查看全部回复
8361
分开确认 查看全部回复
2595
如果你们是帮客户代理的是国际货物运输服务,那么是可以开 查看全部回复
3688
可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
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咨询服务不在公司经营范围内,一般不能开具超经营范围的发票。需要开具需要先增加经营范围 查看全部回复
2882
一般,收入都是通过对公账户转入 查看全部回复
2465
可以使用 查看全部回复
13111
孙老师
带操作员吗 查看全部回复
3802
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2533
你可以做到这个月 查看全部回复
2846
制作材料由谁提供? 查看全部回复
2630
会计上成本和收入一般是配比原则,如果你的收入没有确认可以先不确认成本,发出的商品按照发出商品科目核算 查看全部回复
2787
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3118
你好,是不可以的,需要一一对应 查看全部回复
2166
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4058
如果包装销售时不单独计价,可以计入库存商品成本 查看全部回复
2827
如果你们的收入与销售量有关视为委托代销,你们购入又卖出;如果你们的收入与销售量无关属于现代服务重的经理代理 查看全部回复
2962
3089
你好,是的 查看全部回复
2513
这是税务要求,按要求做就好 查看全部回复
可以,2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率抵扣进项税额。 查看全部回复
3717
你好,没有发票前提下支付款项,是预付账款。 查看全部回复
3292
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
5693
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3797
对方接受的话,一般影响不大 查看全部回复
4897
金额大吗? 查看全部回复
2541
收到折让红字发票 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数) 同时对应调整已结转的成本 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 查看全部回复
2514
和对方确认信息,尽量不要提供 查看全部回复
3159
有没有启用进销存模块。您好,一般进销存软件和财务软件是一体的,先在进销存模块进行录入,月底就可以在财务模块进行凭证生成。如果不是一个系统,各自录入。 查看全部回复
3532
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2635
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