发票,损益,做账,账务处理

我发票是11月份开的，9月份已经做了损益，我11月份做账的时候要做什么账务处理？#商业#

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你好，我想咨询一下，总施工单位把劳务分包给劳务公司，劳务公司尚未给总包单位开具劳务费发票，总施工单位代发了劳务公司施工班组的农民工工资，把工资表还有支付明细表给了劳务公司，请问劳务公司拿到本月的工资表和支付明细表，劳务公司如何做账，以工资表进成本嘛，如何账务处理#工业制造#

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​你好，我想请教一下，我是新创的公司，本月没有开票，只有一张购进发票，那我本月做账需要将这张发票认证吗？如果不认证需要去电子税务税务局进行不认证的勾选操作吗？ ​另外，账务处理该怎么做呢？ ​是借记应交税费——应交增值税——进项税额，还是借记应交税费——待认证进项税额？#商业#

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一家企业做账时勾选完发票怎么抵扣以前年度损益怎么处理应交税费进项税额转出怎么转应该从国税哪里看#其他行业#

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老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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我公司于2023年10月成立，2024年1月取得一张15万的房租发票（2023.4.1-2024.3.31），这个月我该如何做账？似乎4-9月属于开办费分三年摊销，10-12月是不是调整损益，1-3月正常做管理费用？ 请教凭证具体怎么做？实在不会写，谢谢？#房地产#

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单位卖了一辆车 二手车行开的发票 我们需要交多少税 在税务网上计算交税吗 然后怎么做账 柠檬云没有资产处置损益科目#商业#

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老师我们没有发票，做账务处理，但是没有发票就以为着对方没有缴税，所以企业所得税汇算清缴的时候要加回来，但是我们做了账务处理，所得税加回来，也是一正一负抵消，但是如果有发票，就不用纳税调增加回来，汇算清缴就没有那么麻烦是这样理解的吗#工业制造#

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收到的发票和报销单填写的金额不一致，有的金额多，有的金额少，如何账务处理，按哪个金额做账#出纳#

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之前年份有暂估成本，汇算清缴有研发费用加计扣除，用了那部分调增调了暂估，用的以前年度损益做账，发现财报勾稽关系不对了，但是暂估不会开进发票了，账里已经冲了应付暂估，报表怎么调?#高新企业#

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请问，做账时是不是看不到发票，只看到收款或付款的银行回单就不能做损益类科目：收入或费用啊？只能做 “往来科目，借贷银行存款” 对吧？#商业#

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人力资源公司账务处理，我们是人力资源公司，帮其他公司发工资，并代扣代缴社保医保公积金，公司有24家。1.我们开发票给对方，开发票有的按月，有的按季度，有的按年（跨年），账务上如何确认收入？2.做账时二级科目需要具体到每家公司吗？3.有的公司发当月工资，有的发本月工资，该如何计提工资和社保呢？4.想请老师帮我梳理一下账务处理全部流程，这块不是很明白，方便的话请举个例子，谢谢老师#服务业#

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公司租了好多个个人的房子经营，没有取得房屋租赁发票前如何做账？ 取得发票怎么做账？ 公司主要是酒店住宿业，房租水电是计入主营业务成本吗？分录怎么写？ 平台的结算款打给个人行吗？怎么进行账务处理？#餐饮酒店#

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外汇（美元）收到人民币账户，但开出去的发票币种是欧元，款项如果退回，手续费和产生的汇兑损失由对方承担，直接从退汇金额中扣除，由此产生的损益我们该怎么做账？#房地产#

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我想问一下，做账的时候做了一笔收到发票的费用类账务处理（实际上是没有发票的），但是在年底了，这个发票还没有收到，在做汇算清缴的时候怎么把这部分给调出来呢。#商业#

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跨年度调整账务#高新企业#

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汇算清缴前收到了去年的费用发票，之前没有预提，今年进行了账务处理，通过以前年度损益科目转入了未分配利润，在汇算清缴时应该怎么处理呢？去年根据利润计提了盈余公积，盈余公积还需要调整吗#其他行业#

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就是我公司有出租办公楼给另一个公司，然后每个月水电费是有80%对方分担的，我每个月做账是借管理费用-水电费，其他应收款-xx公司，贷银行存款，但是次年才会开去年一整年的水电费发票给到xx公司，开票当月要怎么账务处理#其他行业#

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往年已报税做无票收入的账务处理，今年又开了发票，这个发票怎么做账呢？#初级#

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跨年发票入账有什么需要注意的吗？做账还需要调节以前年度损益吗？#建筑工程#

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