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哈哈老师
你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
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归老师
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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记入到销售费用里面 查看全部回复
5580
我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
5490
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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而已老师
您好,请说一下您的具体问题 查看全部回复
6327
andy老师
一般是办事方便了,现在很多实现网上办税 查看全部回复
5113
七七
就销售费用就可以 查看全部回复
7011
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4590
没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
4509
一般是先财务审批再去总经理那审批合适一些 查看全部回复
12609
这个可以全部计入销售费用里面 查看全部回复
5400
借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
4095
税务师晓雨
直接调账就可以 查看全部回复
5373
Annina老师
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4203
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4887
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您好 查看全部回复
4365
李伟老师
您好,会计上不同公司,不同岗位的工作内容可能都不一样,可以在招聘网站上查看相关招聘岗位的具体职责和岗位要求,应该能帮到你 查看全部回复
3825
企业间的管理费是不能扣除的 但是如果提供了相应的服务或者劳务可以税前扣除 查看全部回复
5850
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7506
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
4725
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4878
悠悠老师
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
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需要,合同都要贴花的 查看全部回复
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租赁的是场地还是场地加人员? 查看全部回复
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财务出现问题,对你可能有影响,如果不在那个学校工作就不要挂在学校 查看全部回复
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先确定缴费基数,然后乘对应险种的比例 查看全部回复
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这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6390
高老师
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账号正在注销中
好的,如果没有疑问了我就结束对话了哟 查看全部回复
5508
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6066
外购还是自产物品? 查看全部回复
8568
可以 查看全部回复
5292
看具体怎么谈的 查看全部回复
7101
王老师
您好,问题呢? 查看全部回复
6057
你好 查看全部回复
5985
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
7119
您好,可以的 查看全部回复
6174
可以的 查看全部回复
5733
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8901
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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您好,可以计入到销售费用的广告费里面 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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10080
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您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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冲减管理费 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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您好,一般需要带公司营业执照 公章 法人章 财务章 经办人身份证 法人身份证可能会要 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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9063
您好,这种售后维修一般计入到销售费用里 查看全部回复
7821
一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
19773
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11367
风险是在合同签订,业务模式中账务处理,税务处理,过程中产生,找一个专业的财务人员可以规避一部分 查看全部回复
9027
财务账务处理,相关税务处理 查看全部回复
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首先张三的款冲了李四的往来肯定是错误的,第二管理费应该是记入到费用里,不应该做体现的。 查看全部回复
6273
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14148
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
7173
都可以,看公司核算要求 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6849
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6606
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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9009
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
6588
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
6318
配合做结算,准备开票资料,结算资料,盘点工程物资等等 查看全部回复
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你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8226
您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
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您好,您是想要关于财务印鉴章的管理规定是吗? 查看全部回复
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7992
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
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1,财务报表 2 总账明细账 3记账凭证 4 银行对账单 5 增值税汇总表 进项认证结果清单 6纳税申报资料 查看全部回复
13086
没事的,谨慎行事 查看全部回复
7524
我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
6552
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6984
Karina老师
9792
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
7848
您好,请问是要Excel的模板吗? 查看全部回复
8028
您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
9702
与供应商对账的话,一般会涉及到应付账款和预付账款,选择这两个科目的明细账,然后再选择相应的客服就行了 查看全部回复
6840
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