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夏老师
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
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税务师晓雨
如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
6367
Annina老师
看看税收方面的知识 查看全部回复
3573
高老师
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3635
不可以 查看全部回复
4119
借管理费用-办公费 查看全部回复
3188
是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
3698
开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
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李伟老师
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
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如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
3299
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4189
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
8594
你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
5788
修改合同 查看全部回复
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6210
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3618
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
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你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
你好,金额大吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
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借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
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代开发票 查看全部回复
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借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
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你好,你参考下 查看全部回复
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借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
5557
王苗苗老师
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11880
不一定 查看全部回复
3397
4560
你好,附老板向公司转帐,应该再做一笔存现 查看全部回复
3916
会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
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这个是现金日记账和银行存款日记账带公式的模版,登陆会计宝APP后,点开文件发送到微信就可以下载 查看全部回复
3591
哈哈老师
附借款合同和银行回单 查看全部回复
4179
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4389
记招待费。 查看全部回复
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借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
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产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
你是哪方 查看全部回复
4048
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
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企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
3337
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3678
你好,是房租? 查看全部回复
2884
李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
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取钱?是你和收费员交接吗?收费员把收到的钱交给你,对吗? 查看全部回复
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按照你们公司的规章制服去处理就好了 查看全部回复
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第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
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借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3262
最好备注上 查看全部回复
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你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3240
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
4675
有委托付款协议可以 查看全部回复
7444
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3803
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4511
三项目在一张表上,可是可以,只是表很大,不好看 查看全部回复
3467
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5107
你好 查看全部回复
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是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4243
借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
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借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
3409
补算到发现当期 查看全部回复
3296
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3557
交易性金融资产核算 查看全部回复
4634
交割手续费记财务费用 查看全部回复
2785
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3741
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4653
你好,是小规模? 查看全部回复
4067
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4144
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3363
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3848
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4922
你是购货方还是销货方 查看全部回复
3731
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
3944
你好,公户提现后存出纳卡发工资,等于是用现金发工资,工资表上体现出员工签字或者有员工收取工资的收据,基本上没什么风险 查看全部回复
5443
你好,没有问题 查看全部回复
4318
只要是和公司经营有关的业务,都可以通过公户转账 查看全部回复
4157
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4069
收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4365
为什么退回? 查看全部回复
4510
可以不做 查看全部回复
3631
可以 查看全部回复
6102
没有发票,做无票收入申报 查看全部回复
4615
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3637
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3624
为什么不直接公账付? 查看全部回复
3794
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
3634
借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
4230
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
3468
COCO老师
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
3811
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4136
以旧换新做买卖处理 查看全部回复
4093
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5853
是的 查看全部回复
4367
具体啥用途 查看全部回复
3287
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
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