子公司,计提,盈余公积

子公司年末计提盈余公积，母公司需要抵消吗#出纳#

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母公司与子公司之间存在人员借调情况，由母公司支付给子公司，子公司向借调人员发工资，借调人员会计分录由母公司计入费用，子公司计入应付职工薪酬，那么借调人员税务上的处理，比如工会经费的计提，应该由哪个公司来承担？#其他行业#

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母公司帮子公司代发工资怎么处理#出纳#

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老师，请问一下，法定盈余公积超过注册资本50%的部分必须调整至任意盈余公积吗？还是可以调也可以不调，如果可以调整，需要开股东大会决议吗？调整了有什么影响吗？谢谢老师！ 举个例子，注册资本100万，截止目前已经计提盈余公积60万，其中法定盈余公积55万，任意5万。法定盈余公积超过50%部分即5万，怎么办呢#商业#

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老师，前两年亏损的企业，当期盈利了，当期需要计提盈余公积吗？#出纳#

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老师，你好，我们公司是子公司，去年有员工从母公司调过来，因此该员工部分年终奖由母公司发。前段时间收到了母公司转来的这笔钱。请问一下我账务处理应该怎么做，还有需不需要工资计提？#出纳#

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计提盈余公积是在结转本年利润之后吗？#出纳#

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盈余公积是什么时间计提的？#出纳#

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盈余公积何时计提？#出纳#

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未分配需要计提盈余公积吗#出纳#

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企业间一年有息借款，我们是问A公司借的这笔款，又借给了我们子公司B，合同都是一年期还本付息，可按实际天数提前还款，利率一样，本金数额挺大的，我要计提应付利息和应收利息吗？目前12月份子公司B还了我们一部分本金和这部分利息，我们还暂时不还给A公司。#出纳#

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问一下计提盈余公积#出纳#

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子公司分红给母公司，未分配利润2570，盈余公积870，净利润1800，请问分红后的净利润是多少#房地产#

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上年计提盈余公积分录错了， 借利润-未分配 6万贷盈余公积6万 借利润-未分配 6万贷利润提取法定6万 跨年了，我直接做了负数分录，财务报表的稽核还是差 正确应该怎么冲销这爱错误分录#服务业#

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想问下政府旗下有个控股公司 年末的时候盈余公积需不需要计提呢？#初级#

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未分配利润跟盈余公积的概念是怎么样 要怎么计提分配呢#初级#

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（1）集团内部借款，取得子公司借款利息收入，小规模需要按1%计提销项税额吗？（2）借子公司的钱，支付的利息可以直接计入财务费用-利息支出吗#服务业#

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22年度计提了盈余公积，现在申报财务报表时利润表中哪里可以填写盈余公积呀？#商业#

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第三季度交了所得税，也计提了盈余公积，资产负债表和利润表为啥不平啊#工业制造#

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分红可以一月份计提并且支付吗？母子公司分红双方账务处理？#服务业#

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