税控盘,抵扣,申报表

税控盘280全额抵扣怎么填申报表？#出纳#

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请问1月份取得航天税控盘维护费专票，但是本期暂不抵扣，打算下月再抵扣。本期1月份申报表需要填写下表附表四吗？该如何填写？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#

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老师好，我们上个月发现有个异常发票，就在抵扣当月做了进项转出，补缴了税金和滞纳金，这个月报税系统又自动带出来让做进项转出，专管员让把已经更改的申报表再改回来，在本月进行进项转出，补缴的那部分税费必须要退税吗？能不能做留抵数？感谢老师解答#出纳#

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购买税控盘的钱是不是也可以抵扣，指的是购买不是服务费#出纳#

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请教一下，税局通知我们有一张2020年的材料发票异常（供应商一直无交税，导致不让我们抵扣这张发票），需要我们做进项税转出，并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来，并补缴增值税和附加税，我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是，这张发票都不可以用，但是这个材料发票我们已经使用，这样的话，我怎么调整企业所得税年度申报表？#出纳#

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税控盘280全额抵扣需要结转吗？#出纳#

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税控盘280全额抵扣分录结转怎么做？#出纳#

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进账抵扣之后下期申报表转入上期留底税额，怎么做账呢#房地产#

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自然人电子税务局扣缴端登录需要插税控盘吗？查往年的个税申报表#建筑工程#

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供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票，但是我们在开票当月所属期已抵扣，问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题，现在报税时会跳出提示与红字信息不符合，可以继续申报嘛#房地产#

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老师好 请问公司比如2022年8月是小规模纳税人 收到一张专票 我按照正常入帐 借 主营业务成本 贷 应付账款 但是在2023年2月升级成为了一般纳税人 错误勾选抵扣了这张专票 那么我在3月已经在申报表里做了进项税转出 那么账面怎么处理#服务业#

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上月进项红冲一张 已抵扣 对方已开负数10万。在勾选15万。 申报表怎么填写！！！急 望解答#房地产#

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我的进项税额是21年的23年8.1日才点抵扣，申报表是今年3月份的，这样可以抵扣吗，我是一般纳税人#商业#

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请教老师我是买方，3月进项已经抵扣，这个月退货，我开的红字信息表，对方已确认，但是红字发票这个月开不出来，7月申报期，申报表附表二填进项转出金额吗，还是等红字发票开出来的时候再做进项转出啊#工业制造#

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外贸企业，收到可以专票已经勾选抵扣，货物是出口的，但是没有用单位报关，如何做增值税及附加税申报表#房地产#

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税控盘的服务费可以全额抵扣吗#出纳#

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税控盘维护费280，如何写分录，全额抵扣，增值税如何结转#中级#

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2022年9月份有一张专票做了进项税抵扣1794.69元，今年税务说不能抵扣，要求更正9月份申报表，并做转出分录。 请问我是否是在图上红圈的地方填写1794.69元就可以了嘛？ 跨年的账务处理怎么做？ 还是借销售费用，贷应交税费-增值税-进项转出嘛？ 还是需要用到以前年度调整#其他行业#

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就是上个月将以前抵扣的专用发票给退回去了，我这个月申报增值税需要做进项税额转出吗，我需要在申报表里填吗#房地产#

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