企业所得税汇算,报表,系统

企业所得税汇算请教需要填报的报表是系统自己列出来，还是需要自己选择？#出纳#

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你好，我们是即征即退企业，申报增值税的时候附表（一）填错了，当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票，但是以勾选，主要应把该票税额填在即征即退项中，但是填写在一般项中，现在就在一般项中多了这张税额，导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致，就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中，这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合，就可以与我们单位系统做账数据相吻合，之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异，如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入，税务局沟通过可以企业内部调账，不受影像，您这里有什么好的办法？#出纳#

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老师你好 请问下就是去年第四季度调整了申报系统报表 为了多交点税 但是账里没有调整 就是空调那种 现在就是导致今年的年初数值不一样 主要差在了预付账款上 现在要怎么调整回来呀#房地产#

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老师，请问报表债权投资（定期存款放债权投资）在报税系统财报中应该放在哪个科目中呢？#房地产#

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我算来算去，应纳税额总是差3853.96 系统报表和账面进项税额差3802.67我知道 进项税额对的上，应纳税额对不上#出纳#

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老师，去年6月注册的公司，税务局系统申报年度报表，所属期是7.1-12.31吗#工业制造#

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前三个季度我们申报企业所得税，利润总额不是都写负数吗，那财务报表是？ 我都是按会计系统下载下来的直接上传 那这会有个问题，每季度的财务报表上的利润总额和企业所得税报表不一#出纳#

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前三个季度我们申报企业所得税，利润总额不是都写负数吗，那财务报表是？ 我都是按会计系统下载下来的直接上传 那这会有个问题，每季度的财务报表上的利润总额和企业所得税报表不一#出纳#

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我们公司一直有留抵税额，但是金蝶系统上做的留抵跟实际上的不对，导致报表上要交2万多的税费，我打算先调整一下，把2万多的税费抹平，交报表，后期再来做调整，就是不知道该怎么做一笔分录#工业制造#

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请问老师，过路过桥费等票据可以作为增值税进项税额抵扣，在实际操作中在进项税勾选系统上能看到这些票据并勾选吗？如果不能，报税的系统跟报表里要交的增值税是不是就对不上了？#房地产#

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在哪免费下载企业所得税汇算报表填写的学习资料#商业#

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我三季度有研发费，税局系统自动带出来研发加计扣除，当时三季度也是亏损的，不用所得税。到了四季度，研发费调整后几乎没有了，更正了三季度的报表，三季度所得税申报表显示没有加计扣除了，但是四季度还是显示有三季度更正前的研发加计扣除，相当于少交税了，这个有什么影响吗？#其他行业#

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小规模纳税人收到发票怎么申报 需要在系统申报吗 还是自己做报表就可以#出纳#

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我现在报表里面的科目汇总表，两个余额都和我在电子税务局上缴纳的增值税费用相差0.01元，我翻来覆去核对认证的发票数据还有税费计算，都和系统上的一致，还有啥可以筛选核对呀#其他行业#

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我现在报表里面的科目汇总表，两个余额都和我在电子税务局上缴纳的增值税费用相差0.01元，我翻来覆去核对认证的发票数据还有税费计算，都和系统上的一致，还有啥可以筛选核对呀#其他行业#

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个税申报系统计算出来的税额跟我报表计算出来的结果差两百多，这样问题要怎么做#其他行业#

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小规模企业，开了专票300万出去，法人说这个300万款是需要过几个月甚至半年项目完成才能收到款，所以要求300万走预收账款，票是8月份开的，增值税和企业所得税都交了，现在改报表要怎么改？更正的话系统会比对不通过，报增值税#工业制造#

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申报残保金申报表，报表显示：上年在职职工工资总额：6200但我在个税申报系统里面查到是6100元，该以那个金额申报呢？#餐饮酒店#

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请问下更改企业所得税汇算清缴报表，以前已交汇算清缴金额系统显示不能填入本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏。本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏只能填写每个季度缴纳税款合计。请问已交企业所得税汇算清缴金额填写那一项代表我以前已交税款？#商业#

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甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选，8月份发现发票单位错误， 进货凭证信息回退申请，已经做了申请。 9月份，我做了红字发票申请， 工厂重新开了蓝字发票给我， 10月份现在申报的时候，在报税系统里面，红字发票的税金能正常显示在报表里面， 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面，导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面，我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金，从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#

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