登录/注册
甘老师
对,红字发票要给到你们 查看全部回复
2583
高老师
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2761
杨老师
认证没有? 查看全部回复
2289
冰山老师
你是指税收分类编码选什么,还是商品名称写什么 查看全部回复
17642
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2782
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
不能,得是公司名称 查看全部回复
3688
可以开具,就是在双方财务做帐的时候要注意,以个人名义付款而且开具发票是以现金形式做帐,因为没有通过对公账户付款,这个是要注意的。 查看全部回复
8567
许老师
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2816
可以的 查看全部回复
2511
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3706
patience
对方已经认证抵扣了,可以不退回来 查看全部回复
1914
属于 查看全部回复
3174
秦枫老师
发票是你公司就可以 可以做固定资产可以折旧 税务局不允许也存在挂靠 挂靠只是内部话术 查看全部回复
4461
可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
7240
孙老师
带操作员吗 查看全部回复
3793
不行的,项目名称要一致,发票重开 查看全部回复
4323
谭老师
劳务费 查看全部回复
3189
andy老师
红冲原来的记账分录 查看全部回复
2505
wam
从业务的实际来说,针对同一个项目,备注栏的项目名称应当是一致的 查看全部回复
9898
融资租赁的会计处理如下:租赁期开始日承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值的基础,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。 查看全部回复
3959
安叔老师
数量和金额不能超过原发票的数量和单价 查看全部回复
7551
小妮老师
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
6284
在的 查看全部回复
6203
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
3228
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
2773
对方接受的话,一般影响不大 查看全部回复
4870
清岚
没有问题 查看全部回复
3717
按照税法要求建议退回重新开具 查看全部回复
2564
收款人 查看全部回复
3778
是的 查看全部回复
2460
可以 查看全部回复
3810
属于价外费用的根据主合同主业务开具 查看全部回复
9066
退货的你怎么申报增值税? 查看全部回复
3144
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
1840
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2812
是因发票问题重新开具? 查看全部回复
2839
全部金额,开具红字发票后再按不包含退费金额开具 查看全部回复
3528
房租不可以以信息服务费入账,这笔信息费是不是中介服务费,如果是,需要计入管理费用-中介费用 查看全部回复
4044
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2717
不影响使用,但是不规范,如果可以重新开具建议重新开具 查看全部回复
6483
需要 查看全部回复
3297
开错了 查看全部回复
2873
打开开票软件,点击右上角发票管理,红字发票信息表,红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请,已抵扣。 查看全部回复
2544
借:库存商品红字 dai:应付账款红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出蓝字 查看全部回复
2936
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
18425
红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3309
这个不影响的,用餐费和餐费是同一个意思 查看全部回复
7582
可以不备注 查看全部回复
4452
金额大不大? 查看全部回复
1834
如果购买方已抵扣认证,材料一样,可以 查看全部回复
4980
你把红字发票后两联给到对方入账 查看全部回复
2384
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2695
英文这个是你们具体项目的内容的话可以接收 查看全部回复
2264
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
2760
已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。 查看全部回复
3357
作废了问题不大,你可以咨询下主管税务机关是否需要在电子税务局报送《发票遗失或毁损报告表》 查看全部回复
2885
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4185
可以用私卡 查看全部回复
10356
对方已经抵扣,需要对方开具红字信息表 查看全部回复
4046
查看全部回复
2281
冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
2915
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2670
都可以 查看全部回复
12353
什么发票名称呢 查看全部回复
2232
自然人销售二手车,持销售的二手车车辆行驶证原件及复印件,在二手车交易市场开具《二手车销售统一发票》。原车主是个人,然后购买方是个人,为什么不是法人本人,你需要问一下提供这张发票的人。 查看全部回复
2791
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3708
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2962
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3296
Harry老师
那a和b有没有约定好谁付款? 查看全部回复
2675
tammy老师
同一个客户可以开一张 查看全部回复
2489
红字发票是销售方开具 查看全部回复
2578
吴萌老师
选择实际开具发票的公司 查看全部回复
2731
你方 查看全部回复
2562
为什么要作废发票,是开票信息有误么 查看全部回复
2869
非金属矿物制品 查看全部回复
5975
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
3506
同学你好 应该是可以的 他只是变更名称 因为他的税号没变 先让他增值税认证抵扣平台看下可有你们公司开具的 有就直接认证 没有 退回重新开具 查看全部回复
3073
其他咨询服务-造价咨询费 查看全部回复
4298
进项税额转出 查看全部回复
2689
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
2849
已经上传到税局,应该撤销不了。建议是找税局那边给你删除了 ,再开新的信息表 查看全部回复
3332
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4942
看你业务具体是什么? 查看全部回复
8396
您好,装修服务的发票栏需要备注项目名称和地址 查看全部回复
14816
公司真实的实际业务开公司发票,没有什么业务 查看全部回复
2270
你是说发票上的购货方名称跟实际付款人的名称不一致吗 查看全部回复
4321
5月红冲分录时,借:主营业务成本-打印费 -970.87 dai:应交税费-进项税额转出29.13 dai:银行存款 -1000 查看全部回复
2438
不可以 查看全部回复
2654
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2843
可以的,建议做到三流一致 查看全部回复
3360
1公户 查看全部回复
4151
如果是实际发生的业务同,可以 查看全部回复
3249
厚积薄发
在开票系统选择红字发票开票 查看全部回复
3259
你好,生产线应该开设备类的。 查看全部回复
5152
购货方收到红字发票时: 借:库存商品/原材料(红字) 应交税费——应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款(红字) 查看全部回复
2260
建议退回去给对方作废重开 查看全部回复
3736
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
3992
如果公司只是中介,没有实际销售货物,不能开具销售货物发票 查看全部回复
3537
你好,进项票和销项票产品名称可以不一致。 查看全部回复
2891
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载