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燕子老师
你好,部分红冲可以只填写项目和金额 查看全部回复
1296
甘老师
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
patience
数量和单价要填 查看全部回复
2958
王苗苗老师
方便发一下截图么 查看全部回复
1673
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1777
andy老师
没有写蓝字发票号,一般开不出来红字信息表 查看全部回复
1154
稍等 查看全部回复
1936
杨老师
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1350
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3833
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6357
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2097
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33877
wam
作废 查看全部回复
3006
许老师
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3109
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2473
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4156
业务真实的话就没问题 查看全部回复
3530
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4547
高老师
查看全部回复
2851
款退了货也退了,是吧 查看全部回复
3275
清岚
需要 查看全部回复
2420
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4792
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
都是公司购买的话,需要全部入账,法人名称的换发票或者企业所得税汇算清缴的时候调增 查看全部回复
1991
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3493
你登录开票系统,点发票填开,上面点红字,选信息表编码 查看全部回复
2874
要去税局开,红字信息表,专用发票原件及复印件,具体的可以咨询一下当地税务局。 查看全部回复
1988
安叔老师
可能购货方开具红字信息表,对方税务局要求提供该资料 查看全部回复
2067
归老师
不能 查看全部回复
3878
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3471
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3371
如果是普票,可以 查看全部回复
3200
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
3437
是的 查看全部回复
3397
合规的,可以用 查看全部回复
15450
按折扣后金额 查看全部回复
5613
木言
这张发票样式是没问题的 查看全部回复
3080
绾绾
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3626
需要,凭借对方给的红字发票,借应付账款,dai应交税费-应交增值税(进项税额转出) 库存商品或者原材料 查看全部回复
3550
Annina老师
可以用 查看全部回复
3985
小智
不可以 查看全部回复
3733
大宁老师
可以 查看全部回复
3456
3716
Icy 何
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7066
红字信息表你们自己保留,不需要盖章 查看全部回复
3591
购买方申请开具红字发票,然后销售方开具红字发票 查看全部回复
4329
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4611
红字信息表在开票软件里面可以看到 查看全部回复
4829
你们在报税的时候要在附表二里面把税额填写在进项税额转出里面 查看全部回复
3197
现在不需要拒收证明了 查看全部回复
5049
普票可以 查看全部回复
7245
杨老师.
986
李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1001
这不影响的 查看全部回复
724
税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1472
开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
1473
可以查一下的 查看全部回复
1544
可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
1494
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
871
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1509
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
1353
重开 查看全部回复
1118
因为业务类型不一样 查看全部回复
1549
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1552
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1830
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2598
对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
1352
是转让技术么 查看全部回复
1046
可以的,法律咨询和企业管理服务费都属于现代服务 查看全部回复
1307
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1165
你好,可以的 查看全部回复
2654
信息是没有问题的 查看全部回复
1303
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1383
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1052
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1567
点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
2068
2156
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1120
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1740
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1177
1376
意思是就是带人带车,对吧 查看全部回复
1342
是开具数电票么 查看全部回复
1694
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3525
没有蓝字发票号,红字信息表也提交审核成功了么 查看全部回复
1476
李伟老师
是公司收到的票吗? 查看全部回复
2700
这个是个人税局代开发票,备注代表销售方没有完成个税纳税义务,需要购买方公司代扣代缴此人个人所得税。 查看全部回复
1674
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
946
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5363
打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1551
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1301
可以的,合规 查看全部回复
1319
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1538
工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
1537
建议退回 查看全部回复
1037
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1930
发票的时间是变更之前的还是变更之后的 查看全部回复
2239
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