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tammy老师
退货的分录跟进货的分录相反 查看全部回复
2771
甘老师
都可以。但是实务中很多企业为了管理方便,都是放一份原件在财务的收款凭证后面(因为财务凭证容易找,而且不容易丢失) 查看全部回复
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秦枫老师
人员编制在你单位 工资你单位发放 人员社保也在你单位 由你单位代扣代缴工资薪金个税 查看全部回复
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孙老师
需要做分录吗? 查看全部回复
4438
小规模纳税人不能抵扣进项税 查看全部回复
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有网银的话,从建行网银里面打印出来就可以 查看全部回复
3595
patience
你好,看下是不是基数调整,退还的社保金额。问一下当地社保局,看是不是稳岗补助收入 查看全部回复
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同学 你好 你这是正规财务软件么 ?打印凭证一般是系统设置好的! 查看全部回复
3487
谭老师
选工人 查看全部回复
7752
高老师
红冲12月分录 查看全部回复
2966
许老师
你们一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
4837
杨老师
一般纳税人吗 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4782
正确 查看全部回复
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成本包含:视频制作费用、播出成本、管理成本等 查看全部回复
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再借款,继续挂账 查看全部回复
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申报工资:就是用来核定缴费基数的工资,申报工资是职工上年个人平均工资,缴费基数原则上也是上年个人平均工资,但如果上年职工个人平均工资低于当地社会保险缴费最低工资标准的,要填当地社保最低缴费工资。 查看全部回复
3277
席俊义
可以的,用记账联复印件 查看全部回复
2700
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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多出的部分调到库存商品里借库存商品 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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①借:在建工程402300 借:应交税费-应交增值税(进项税额)52000 dai:银行存款454300;②借:在建工程28000 dai:原材料28000;③借:在建工程4000 dai:应付职工薪酬4000;借:应付职工薪酬4000 dai:银行存款4000 查看全部回复
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计入管理费用-财产保险费 查看全部回复
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这个钱由公司承担还是员工自己承担呢? 查看全部回复
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调整凭证通常不涉及银行存款科目的 查看全部回复
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进项发票对应的业务是什么,摘要就写什么 查看全部回复
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20000-800-11600 查看全部回复
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dai:内部往来,是,应付未付的 查看全部回复
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广宣费、业务招待费、福利费、职工教育经费、租赁费、劳保费、开办费等 查看全部回复
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账簿是由具有一定格式而又互相联系的账页所组成,用以全面、系统、连续记录各项经济业务的簿籍,是编制财务报表的依据,也是保存会计资料的重要工具。 查看全部回复
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就是配送收入,对吧,可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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我看一下 查看全部回复
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借你公司的钱 借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2021
摘要会计准则没有明确统一规定,一般建议会写上具体名称,这样也能提现到摘要的价值 查看全部回复
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你这个分录是先提现,提完现金,然后再用现金去支付款项,就是上面的分录 查看全部回复
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明细账和总账可以直接导出 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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需要,打印出来留底备案 查看全部回复
2638
是劳务派遣工吗? 查看全部回复
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单位制作劳务费表格,付上支付劳务费银行单据入账。(后期可以联系工人叫他们到税局代开劳务发票,如果汇算清缴前仍未取得发票的属于无票支出需要纳税调增) 查看全部回复
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手续费记入记账凭证,作为财务费用 查看全部回复
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之前借支的时候没登记银行吗? 查看全部回复
2974
2475
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
2301
之前是你自己交的吗 查看全部回复
2832
先记入生产成本-直接人工,再结转到产成品成本 查看全部回复
2738
是的,要重装 查看全部回复
7259
不是你们代扣对吧? 查看全部回复
3695
不是制造业企业吧 查看全部回复
2649
涉及到损益类科目么,金额大么 查看全部回复
4255
是红冲吗? 查看全部回复
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摘要:“收到厂房物业管理费” “支付厂房物业管理费” 查看全部回复
2044
Amy老师
问下用友软件的客服。 查看全部回复
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这个是什么性质的退款 查看全部回复
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3644
选择,你是有设定好的摘要? 查看全部回复
2438
看实际是干什么用的,实际发放工资才需要报个税 查看全部回复
2880
委托付款可以 查看全部回复
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安叔老师
银行存款数字录入错误,银行存款余额就和银行对账单的余额不一致了,要检查原因 查看全部回复
3053
曹老师CPA
劳务费,现在是免增值税的 查看全部回复
2342
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
2783
编制分录吗? 查看全部回复
3100
这个月对方开红字发票和正确的蓝字发票就可 查看全部回复
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如果每个月凭证很少,可以汇总几个月一起打印装订。原始凭证需要打印出来附在几张凭证后面。 查看全部回复
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这种情况下是不可以的,可以要求对方去税务局代开或者找可以开具开票发票的店铺 查看全部回复
3324
2681
账上期末余额和银行日记账不一致么,要检查下是否日记账登记错误 查看全部回复
3015
这个不能税前扣除 查看全部回复
3276
不能 查看全部回复
2556
可以的 查看全部回复
2938
没有多大影响 查看全部回复
2881
厚积薄发
真实情况是什么呢? 查看全部回复
2780
取回前帐务做到几月,取回后接着往后做 查看全部回复
2843
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3176
2399
迪链凭证是一个融资平台,类似汇票 查看全部回复
18062
①借:其他应付款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2495
你计算的281怎么来的,保险单上没看见 查看全部回复
13749
Harry老师
你好,凭借这个银行回单就可以作为入账附件。 查看全部回复
3886
这个劳务费是公司直妆发给工人还是公司代其他公司代收? 查看全部回复
2870
物流单作为原始凭证入账不可以税前扣除 查看全部回复
2698
木言
80000+1000+200+300 查看全部回复
3204
你好,分录如下: 企业购买职工商业保险时的账务处理: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬——职工福利费 支付商业保险款项时: 借:应付职工薪酬——职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
3283
剩下20%你们也给维修厂开票么 查看全部回复
2626
附件数量,就是看实际附了记账单据(所有单据都算) 查看全部回复
2647
你们的账户出去一笔款 查看全部回复
27651
就是按照财务制度应该有什么附件,就按照这个看缺不缺 查看全部回复
2809
这个分情况的,如果付款了,确定开发票了,凭证后面需要附上,但有的时候,付款和收到发票不是同时发生的,有的做两笔分录,原始附件分别附在凭证后面。如果付款了,确定不开发票,就不用附发票了,根据银行付款凭证直接计入相关费用和成本,汇算清缴的时候调出。 查看全部回复
3919
1,是要审核附件的发票是不是合规合法 2、审核报销内容符不符合公司规章制度 3、审核附件的报销内容和凭证入账的分录一不一致 4、审核附件金额和凭证金额一不一致 查看全部回复
2008
合同可以单独装订成册保管,不需要附凭证后面 查看全部回复
3563
①借:管理费用-福利费14730 借:制造费用-福利费9820 借:生产成本-福利费98200 dai:应付职工薪酬-福利费122750;②借:应付职工薪酬-福利费122750 dai:库存商品100000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)22750 查看全部回复
3921
(14)借:生产成本-直接人工1200000 借:制造费用130000 借:管理费用190000 借:销售费用210000 借:在建工程470000 dai:应付职工薪酬2200000 查看全部回复
3423
是社保编号 查看全部回复
3690
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
3351
可以写付软件款 查看全部回复
直接红字冲销就好 查看全部回复
3564
取消审核之后 查看全部回复
3239
是公司的账号吗? 查看全部回复
2358
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