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patience
可以 查看全部回复
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杨老师
减少为职工支付的现金 查看全部回复
3021
andy老师
收款人 查看全部回复
3814
是的 查看全部回复
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必须在孩子出生前的12个月,连续足额缴纳生育险,生完孩子才能报销,不足12个月或者中间断了,都没法享受的 查看全部回复
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甘老师
可以更正 查看全部回复
3072
高老师
付空调安装费 查看全部回复
2052
许老师
建议都用对公账户支付 查看全部回复
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公司员工发生的差旅费火车票可以计算抵扣增值税,住宿票取得专票可凭票抵扣增值税,不含税金额可以税前扣除 查看全部回复
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小企业会计准则之类在本期确认收入,不过增值税按照一般纳税人的税率 查看全部回复
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厂家实际出理5万是什么意思 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
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借方、dai方分别表示本期发生额 查看全部回复
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空白凭证是什么,空白支票么 查看全部回复
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都可以的 查看全部回复
3110
清岚
如果是公司员工可以计入福利费 查看全部回复
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内账主要用于公司管理使用,没有相应的规定,但是一般企业为了规范,便于存档,最好还是要装订备案的 查看全部回复
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序时账也叫日记账,是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔登记的账簿。 查看全部回复
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可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
2404
填二就好 查看全部回复
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应缴工伤费=缴费工资基数*工伤保险缴费比例 查看全部回复
3371
Annina老师
不用 查看全部回复
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可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
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不合法,公司应承担公司承担部分 查看全部回复
2578
你可以在结转损益之前先把账务调整,然后再结转损益,这样就一致了 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2177
您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
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计提的时候按应发额计提 查看全部回复
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是的,工头是不能代领工资的 查看全部回复
2258
软件里面应该有excel导入模板,你可以下载一个之后把数据粘贴到模板里面导入系统 查看全部回复
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不准确 查看全部回复
2195
tammy老师
生产车间劳务外包就是记到制造费用中 查看全部回复
2476
可以附一个成本结转明细表 查看全部回复
2969
可以啊 查看全部回复
3176
一般是不能的,送货单只能作为附件,入账凭证需要看合同、发票、货物验收单、入库单等 查看全部回复
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你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
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自2022年7月起,本市2022年度企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险(含生育)月缴费基数上限确定为31884元,月缴费基数下限为5869元。养老保险:单位16%,个人8%。 失业保险:单位缴费比例为0.5%,个人缴费比例为0.5%。 医疗保险(含生育保险):单位缴费比例降低1个百分点,由现行的10.8%调整至9.8%;个人缴费比例不作调整 查看全部回复
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如果你们公司的付款流程要求付款必须有付款审批,建议赶紧找到相关人员补相关凭证 查看全部回复
2814
安叔老师
代收时,借:银行存款,dai;其他应付款-代收车船税。交税时,借;其他应付款-代收车船税,dai;银行存款。 查看全部回复
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卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
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王苗苗老师
7月份可以先按照原数据计提,数据出来了再8月份在做调整 查看全部回复
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是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2638
你们实际支付的保险和购置税是多少呢? 查看全部回复
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小妮老师
按照实际付款金额入账 查看全部回复
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发生事故车辆维修的时候怎么入账的? 查看全部回复
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是的,符合这个政策的可以税前扣除,汇算清缴时不用调整 查看全部回复
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借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
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7月只做计提的,8月份一起做发放工资的分录 查看全部回复
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全部金额,开具红字发票后再按不包含退费金额开具 查看全部回复
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登录软件-账务处理-凭证查询,在会计分录序时簿界面,点击编辑-凭证整理 勾选按凭证号重排凭证号 查看全部回复
3828
由劳务公司代扣代缴工人个人所得税 查看全部回复
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(17+3)*(1+20%)/(1-25%)*25%=8 查看全部回复
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1、借款:借:银行存款3000 dai:短期借款3000 2、买理财产品 借:交易性金融资产3000 dai;银行存款3000 3、计息:借:应收股息11.250 dai:投资收益11.25 4:收结息款 借:银行存款11.25 dai:应收股息11.250 查看全部回复
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借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
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发票开了没有? 查看全部回复
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秦枫老师
没有特殊要求,想要规范完整一点就写全称,方便自己查看,就用简称! 查看全部回复
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你的意思要办理社保申报是吗? 查看全部回复
3238
孙老师
私账的账户名是公司还是其他个人 查看全部回复
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公司购买车辆通常是作为固定资产核算的 查看全部回复
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建议问下当地社保部门该分公司是否开立了社保账户 查看全部回复
22904
可以的,收入和支出分开就可以 查看全部回复
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存根联、记账联、入库联由你们公司留存 查看全部回复
3528
2698
绾绾
1 2收款凭证 查看全部回复
3429
小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
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如果是账上和税控盘对不上说明账务有错误,核对下收入是否和税控盘一致 查看全部回复
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现金付款凭证 查看全部回复
2612
借:预付账款1400 dai:银行存款1400 借:销售费用 2800 dai:预付账款2800 查看全部回复
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平时做帐一般写记账凭证就好,无需分收付转 查看全部回复
3229
案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
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invoice相当于我们常用的发票,通常多见于香港及其他境外企业所提供。入账的时候注意相关经济业务凭证的完整性,比如申请单,支付审批单,对应的合同/协议,银行回单,相关经办人的签字确认审核等。 查看全部回复
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纸质的还是电子的 查看全部回复
最后水电费是承租人承担的,不应该计入制造费用,你们交的时候 借其他应收款,他回给你们时,借 银行存款/现金等 dai其他应收款 查看全部回复
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那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3936
记挂历费用 查看全部回复
2126
需要 查看全部回复
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每个地区可能存在一定的差异 查看全部回复
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你好,支付劳务报酬是需要申报个人所得税的 查看全部回复
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自产或委托加工用于集体福利视同销售 查看全部回复
5470
有科目余额表和明细账吗 查看全部回复
3437
需要呀 查看全部回复
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你好,是新成立公司之前都没有数据吗? 查看全部回复
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如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2985
充值的时候没发票,实际消费后有发票,是这个意思么 查看全部回复
缓交的部分一直挂账(就是应付职工薪酬一直有缓交的这部分的余额),实际缴纳的时候再冲 查看全部回复
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①借:管理费用2090.65 借:应交税费-应交增值税(进项税额)125.44 dai:应付账款或银行存款2216.09;②借:税金及附加480 dai:应交税费-应交车船税480;借:应交税费-应交车船税 dai:银行存款480 查看全部回复
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1、收到款项 借:银行存款 dai:其他应付款 2、还给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4729
1.数字填错是最常见的错误.如果是数字错误,可以把总账科目与表格进行核对会发现问题所在. 2.账表没问题,就要要检查总账是否平衡了.如果总账不平,便逐步核对,从新结算一次余额. 3.要注意相关科目余额是在借方还是在dai方,而且相关科目是否已经结转. 4.查找记账凭证,检查是否编制错误或者尚未过账. 5.根据公式"资产总额=负债总额+所有者权益总额",逐项检查公式设置. 查看全部回复
3249
录入5月的科目余额表 查看全部回复
2270
可以根据原始凭证再审核一遍,然后核对银行科目,现金科目余额,往来科目 查看全部回复
1959
这些费用员工之前都已经垫付过了是吧 查看全部回复
2336
普票直接退回给开票方就好 查看全部回复
3330
你凭证都做好了 肯定是按照记账凭证的顺序 然后将原始单据放在每张记账凭证后面 查看全部回复
3099
借:主营业务收入 应交税费增值税(销项税) dai:其他应收款保证金 查看全部回复
1897
核对凭证分录和后面的附件是不是一致 查看全部回复
2782
按照销售处理 查看全部回复
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