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李可可
礼品是发给员工的么 查看全部回复
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王苗苗老师
一般计入管理费用就可以 查看全部回复
1710
patience
可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
3431
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3528
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1808
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
4388
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
1021
杨老师.
是的 查看全部回复
467
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
831
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
1220
andy老师
账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
964
夏老师
查看全部回复
1210
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
783
安叔老师
看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
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销售费用-招待费 查看全部回复
1364
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
要调增 查看全部回复
1189
木言
都是费用,不影响利润总额,直接在今年调整就好,去年的分录直接做红冲分录,然后再在今年写一个正确的蓝字分录就可以 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1879
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
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什么发票呢 查看全部回复
1666
杨老师
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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销售费用-广告推广费 查看全部回复
2552
管理费用-交通费 查看全部回复
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
1350
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
可以的 查看全部回复
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统一进管理费用 查看全部回复
1238
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2215
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1850
阿米果
计提时: 借:管理费用/营销费用 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付时: 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
1842
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1950
货品什么时候到的 查看全部回复
2135
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2852
销售费用 查看全部回复
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你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2355
都可以 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
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材料暂估入库不影响企业利润,只有暂估的材料被领用进行生产,生产的产品又出库结转成本了,这时才会影响企业利润,进而影响所得税 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
法人垫付了房租费用 查看全部回复
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成本费用总额是资产负债表中的营业成本+销售费用+管理费用+财务费用(还有营业税金及附加) 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1766
意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
2234
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
2746
那发票金额=货款么 查看全部回复
2290
对 查看全部回复
2599
孙老师
小企业会计制度吗 查看全部回复
4528
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
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不包含 查看全部回复
3841
第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
8083
tammy老师
为了销售而购买的记销售费用 查看全部回复
2517
购买的什么车辆,金额多达 查看全部回复
2611
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
3517
叉车工人的也可以记到管理费用——劳务费 查看全部回复
1975
可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
2357
建议在东方财富网、同花顺等网站,找一下同行业的上市公司,拉出来他们的年报计算一下相关比率 查看全部回复
2733
合规的 查看全部回复
3162
验证账户的一般会退回来,没给你们退回吗? 查看全部回复
2705
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2409
甘老师
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3187
可以直接计入差旅费 查看全部回复
2054
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
wam
是22年度的运输费23年收到票并入账,但22年没有入账? 查看全部回复
2123
按实际的业务入账 查看全部回复
2096
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2044
用于经营发生的费用计入销售费用。管理类费用计入管理费用 手续费,利息计入财务费用 查看全部回复
1625
建议摊销 查看全部回复
3193
销售费用同比下降可能存在本年部分销售费用没有入账或上年有部分虚假的费用入账,应当按照核算的明细予以核实 查看全部回复
1794
买木板的运费么,可以计入木板成本,计入销售费用 查看全部回复
2439
这个需要看具体的业务和情形 查看全部回复
4985
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2196
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2658
清岚
新的收入准则是要按照合同负债来处理 查看全部回复
2745
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1870
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1969
1494
4618
云峰老师
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2270
可以的这样。 查看全部回复
3617
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4631
许老师
可以现在转出 查看全部回复
2618
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