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哈哈老师
可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
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记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
4968
Annina老师
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
4086
归老师
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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高荣老师
这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
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红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
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Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
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已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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按照真实消费2800元做账 查看全部回复
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减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
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出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
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企业代缴劳务个税,4000以内扣掉800后金额找税率,起始税率是百分之二十哦 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
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你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
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4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
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郭艳飞
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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高老师
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
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做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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冲回 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
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借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
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您好,我也是事业单位的 查看全部回复
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记营业外支出 查看全部回复
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福利费支出 查看全部回复
8280
进饲料成本 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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可以,只是老板需要把收款及时存到公司账户里 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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记入到应收票据里面 查看全部回复
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账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
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您好,计入资本公积 查看全部回复
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可以退回 查看全部回复
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业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4194
可以 查看全部回复
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补做就可以了 查看全部回复
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行政事业单位? 查看全部回复
5355
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4167
这个财付通是什么呢 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
4950
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
设备卖了吗? 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5427
房地产公司么? 查看全部回复
5940
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5958
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5193
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
6984
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4455
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5985
第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
6138
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5472
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4851
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7452
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4590
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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