登录/注册
杨英芝老师
原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1517
Annina老师
不能 查看全部回复
3074
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2417
夏老师
借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
1477
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
杨老师
微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
2349
安叔老师
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2730
许老师
冲减财务费用 查看全部回复
3504
易老师
借银行存款3.13借财务费用0.01dai其他应付款个人3.14 查看全部回复
6139
钱不多,就按现金收款 查看全部回复
4868
操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3995
大宁老师
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8789
归老师
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14184
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
吴萌老师
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1082
李可可
你是销售方还是购买方 查看全部回复
731
王苗苗老师
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
786
杨老师.
可以,没有影响 查看全部回复
1076
不是很正规,但可以解释,我个人觉得问题不大,审批属于公司内部文件,税务重点看发票 查看全部回复
1602
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
有本金和利息,投资款和分红 查看全部回复
730
第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
1439
按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
1382
借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
1051
跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
1955
燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5082
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1269
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1016
借银行存款dai现金 查看全部回复
2051
为什么退回部分房租 查看全部回复
1231
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1134
个人转到公司账上两千元投标保证金,借 银行存款 dai 其他应付款-保证金 查看全部回复
1280
税务师晓雨
借:应付账款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
1128
tammy老师
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1368
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
西贝老师
同学你好,如果没有从支付宝提现,分录如下 借:其他货币资金-支付宝 dai:银行存款 查看全部回复
1328
一律做销售费用处理 查看全部回复
3535
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1189
当时入账时计提了么 查看全部回复
1036
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
1816
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
云峰老师
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
1398
如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
994
这个看你们协商了,如果之前约定好你们退给B的话,可以对公转给B 查看全部回复
1139
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
1504
1007也是支付的保证金 查看全部回复
1229
你收到的挂帐就可以,后面打了没有成功退回的借dai银行就可以 查看全部回复
1326
1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
1913
是法人的私人微信么 查看全部回复
2716
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1215
哈哈老师
您好,肯定是有关系 查看全部回复
1126
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1885
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
wam
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2807
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1798
押金是以公司名义支付的么 查看全部回复
1488
退的都什么款 查看全部回复
1753
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3119
不合理 查看全部回复
2572
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
法人把私人账户里的钱转入对公户,备注汇款怎么做账,需要确定一下是不是借款,如果是借款的话,借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
3017
发工资么 查看全部回复
2382
公司名字错了,银行能转过去? 查看全部回复
9022
3应税服务中止 查看全部回复
1914
您好,你的问题是什么 查看全部回复
1468
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1881
发票呢 查看全部回复
1652
刘淑萍
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1782
可以 查看全部回复
1918
账务上正常处理,企业所得税规定500元以下的零星支出对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证 查看全部回复
2375
需要做账 查看全部回复
3391
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4350
是一般纳税人么 查看全部回复
2067
之前有借款么 查看全部回复
1927
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
是收到的款还是支出的款 查看全部回复
1195
按照开票日期确认收入 查看全部回复
2404
现在报销单入账了么,我感觉公对公支付比较好 查看全部回复
2555
你之前确认收入了吗? 查看全部回复
2312
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4718
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2065
计入招待费 查看全部回复
2326
是以公司的名义dai款么 查看全部回复
1984
可以的 查看全部回复
4496
秦枫老师
公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
3075
你个人是不用做账的 查看全部回复
2623
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2993
原分录红字即可,或者相反分录即可 查看全部回复
1539
你是承租方么 查看全部回复
1606
客户是个人么 查看全部回复
2428
甘老师
刚看到 查看全部回复
3353
你之前是怎么入账的 查看全部回复
3768
冲销当期的所得税费用 查看全部回复
2338
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2873
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载