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李伟老师
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
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那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
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可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
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金额小的直接计入费用就可以,当然你也可以记到固定资产 查看全部回复
3550
andy老师
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
4132
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5672
venus老师
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3219
你好,疫情优惠期间,开票方是小规模,广告牌制作是1%;开票方是一般纳税人,则是6% 查看全部回复
6684
大宁老师
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
对的 查看全部回复
3363
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6025
高老师
你好,应该冲减你的销售收入 查看全部回复
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你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
如果是走流水就挂其他的往来 查看全部回复
4023
3057
税务师晓雨
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4288
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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一样的开票软件 查看全部回复
8806
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
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企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
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不算,你们以差价确认收入 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
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你好 房产税的纳税义务发生时间 1.纳税人将原有房产用于生产经营,从生产经营之月起,缴纳房产税。 2.纳税人自行新建房屋用于生产经营,从建成之次月起,缴纳房产税。 3.纳税人委托施工企业建设的房屋,从办理验收手续之次月起,缴纳房产税。 4.纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,缴纳房产税。 5.纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税。 6.纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起,缴纳房产税。 7.房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房,自房屋使用或交付之次月起,缴纳房产税。 只有第一种情形从生产经营之月起缴纳房产税,其他均从“次月”。 8.纳税人因房产的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税纳税义务的,其应纳税款的计算截止到房产的实物或权利状态发生变化的当月末。 城镇土地使用税的纳税义务发生时间 1.纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,缴纳城镇土地使用税。 2.纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳城镇土地使用税。 3.纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起,缴纳城镇土地使用税。 4.以出让或者转让方式有偿取得土地使用权的,应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税;合同未约定交付土地时间的,由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。 5.纳税人新征用的“耕地”,自批准征用之日起满1年时,开始缴纳城镇土地使用税。 6.纳税人新征用的“非耕地”,自批准征用次月起,缴纳城镇土地使用税。 查看全部回复
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可以??让甲方写个委托付款证明,盖上公章 查看全部回复
3298
只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
4167
你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
4034
对的,修复一下下 查看全部回复
2975
Afei老师
母公司销售设备,是子公司代收款吗?有相关代收文件说明吗?发票是由母公司开具给购货方吧。如果是这样的话,子公司只是起到代收款的作用,摘要:代母公司收设备款,借:银行存款,dai:其他应付款--母公司。在实务中一般不建议代收款这种处理方式,风险不好把控。 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4565
王苗苗老师
没有优惠政策 查看全部回复
4806
Annina老师
销售费用-办公费 查看全部回复
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借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
4371
收到的钱一半确认为收入,按照租赁开具发票,另外一般挂其他应付款,支付的时候冲减 查看全部回复
3978
您是材料还是劳务构成的成本,假如您是原材料构成成本,借:原材料,dai:应付账款。借:主营业务成本,dai:原材料。如果您成本的确认还未取得发票,后续所得税需要考虑纳税调整 ! 查看全部回复
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如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
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对的,是这样 查看全部回复
4347
借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
3803
不是看去年几月份,而是看连续12个月 查看全部回复
3078
可以 查看全部回复
3847
你好,发票增额要看业务量增加额与购销合同,建议咨询当地主管税局 查看全部回复
3895
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3329
对公的业务收款没有开票还是什么没有开票? 查看全部回复
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你在电子税务局看看我的信息-税费种信息税务核定的申报日期 查看全部回复
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开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
3562
开票看公司业务 查看全部回复
5103
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
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专票还是普票 一般情况下,专票所有信息都要有 普票必须有单位名称和纳税人识别号 查看全部回复
3357
同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
3910
陈米老师
电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
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把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
是的 查看全部回复
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合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
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一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
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*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
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不属于,根据《企业所得税税前扣除办法》第五十六条的规定,纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以扣除 查看全部回复
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同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4383
超过定额的,按所申报的金额,即全额缴税 查看全部回复
8995
同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
2986
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
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可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
3867
加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
3678
具体业务是什么? 查看全部回复
2992
8个点 查看全部回复
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发票和资金流必须一致。房屋的所有权属于房主,为什么一定要和房产中介签合同呢?您可以和他约定中介服务合同,把其中的中介费支付给他,中介开具服务类发票给你们,你们和房主签订租赁合同,房主代开发票给你们。房租租赁合同后是要附房屋的产权相关证明的。 查看全部回复
4147
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
7596
上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
7676
5729
悠悠老师
没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
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就是读入发票 查看全部回复
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是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
7765
是换货还是退货,同学 查看全部回复
3566
你好,如果有真实业务发生可以收的 查看全部回复
4552
你好,可以发出差补贴,补贴计入差旅费 借:管理费用/销售费用等 dai:现金/银行存款 查看全部回复
3761
同学收到这笔钱什么业务 查看全部回复
5778
这个记入销售费用就可以了 查看全部回复
4427
同学你的题目是什么 查看全部回复
4669
可以写个委托付款证明 查看全部回复
3970
你好,跨月了,只能红冲,开具负数发票 查看全部回复
4098
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3962
Karina老师
你好,可以开一起的 查看全部回复
7662
同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
2889
3963
开经纪代理服务就可以 查看全部回复
4058
你好,红冲 查看全部回复
4305
金额小的,建议作为公司员工,按照工资薪金申报个税,减去扣除也不需要缴什么税,具体需要看实际情况。金额大的,还想一分钱税不缴的,不好意思,纳税筹划只是在合理的范围内减少税收,而不是一分不缴 查看全部回复
3591
这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
开票根据业务开 查看全部回复
4119
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
你们的业务设计的有问题 查看全部回复
3442
可以,因为是你们的员工 查看全部回复
3500
你好,收付款业务记录清楚,做到日清月结就好 查看全部回复
3816
需要合同复印件、公司营业执照复印件、法人身份证复印件、公章、经办人身份证,公司的资金账户,以及其他银行需要的资料、保函金额等相关资料需要合同复印件、公司营业执照复印件、法人身份证复印件、公章、经办人身份证,公司的资金账户,以及其他银行需要的资料、保函金额等相关资料 查看全部回复
6639
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3947
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