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Annina老师
看合同怎么签订的,是买卖还是服务还是工程? 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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小黑
没有嘞 查看全部回复
5903
王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
归老师
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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Karina老师
你好 查看全部回复
3833
哈哈老师
是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
21369
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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普票 查看全部回复
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开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
高老师
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
6958
进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
4510
你好,冲销收入 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
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可以填合同签订时间 查看全部回复
8793
建议最好备注上 查看全部回复
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可以走报销 查看全部回复
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高荣老师
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
5836
税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
4941
水冰雪 查看全部回复
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89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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如果公司用的,进管理费用一其他 查看全部回复
5936
你好,可以 查看全部回复
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挖掘机是个人的吗? 查看全部回复
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印花税按照合同金额计算 查看全部回复
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你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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你好,你说的这种情况按主营业务收入 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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属于买卖的签买卖 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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你好,找客服 查看全部回复
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计入本单位的差旅费 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6176
发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5122
没签合同是没有依据的,最好签个合同 查看全部回复
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只要是你申报了,一般税务局也不会要合同的 查看全部回复
5368
andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
5554
您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7476
签的是什么合同呢? 查看全部回复
5093
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7027
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90521
你好,购销合同 查看全部回复
5311
反写也是按月反写的 查看全部回复
9528
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5451
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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属于图片上的需要交,不属于的可以不交 查看全部回复
5834
不用 查看全部回复
5541
出库明细表 查看全部回复
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属于图片上印花税征税范围的才交 查看全部回复
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具体什么时候交看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
5439
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
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你好,是 查看全部回复
6052
单位之前的员工互相借用吗? 查看全部回复
4060
不管是否签订合同,高管实际在你们公司工作就可以发。 查看全部回复
4908
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6869
不能随便入 查看全部回复
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4742
12837
七七
不能发的,签个合同有理有据,避免不少麻烦 查看全部回复
5689
你好,需要 查看全部回复
6160
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5099
你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
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需要 查看全部回复
16099
而已老师
劳动合同 查看全部回复
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单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
8610
可以的 查看全部回复
4857
可以红冲 查看全部回复
6875
最好别记入和你们的经营范围没啥关系,和你们公司的支出也产生不了关系 查看全部回复
6746
记入到办公费里面就行 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
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按追补金额开 查看全部回复
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公对私付款是可以的 查看全部回复
6810
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5111
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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会计入账是按照折扣后的金额作为进货成本,如果折扣后的金额是10元,卖20元,不算低开 查看全部回复
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吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
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六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4608
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
5787
不会 查看全部回复
6330
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5334
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5735
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
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