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杨老师
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
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patience
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5501
甘老师
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
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按从租计征缴纳房产税,出租金额的12% 查看全部回复
2060
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
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适用的是小企业会计准则还是企业会计准则。 查看全部回复
2988
许老师
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
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车辆购置税是交给税局的 查看全部回复
2910
这个没有影响的 查看全部回复
2995
小妮老师
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
10080
不可以 查看全部回复
3686
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3358
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3973
andy老师
正常记账 查看全部回复
2719
王苗苗老师
公司为员工租房,员工开具个人抬头的发票能报销吗?可以入账,但不能税前扣除 查看全部回复
8231
正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
8146
tammy老师
是的 查看全部回复
2026
普票的销售方信息要齐全,购货方可以只打名称和税号 查看全部回复
1659
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3733
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5199
计入资产吧 查看全部回复
2725
跨月了只能红冲 查看全部回复
4805
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28800
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
3024
Lucky
需要报完税 才能开票 查看全部回复
4835
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
4075
先挂往来 查看全部回复
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需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
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采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2730
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
租客和出租房并未产生合同关系,建议是由第三方开具发票给租客 查看全部回复
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如果有发生额就如实填,没有就填0 查看全部回复
3924
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
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外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
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是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3106
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
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胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
5414
管理费用那笔不对 查看全部回复
2606
清岚
没有发票但是实际发生了,可以直接全额记账 查看全部回复
2578
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4223
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3974
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10568
不需要,受托方只需要开具加工费和辅材发票 查看全部回复
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是以个人名义开的还是以律所名义开的 查看全部回复
5605
李伟老师
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
3824
可以直接计入销售费用 查看全部回复
4851
高老师
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
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签订好委托收款协议就行 查看全部回复
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1、是的 查看全部回复
3916
1、甲方向乙方购买20万产品,乙方应向甲方开具20万发票,借:库存商品等20dai:应付账款20(先不考虑税)2、甲方又销售给乙方15万产品,甲方向乙方开具15万发票,借:应付账款15 (或者挂应收账款15,支付时重分类账 借:应付账款15 dai:应收账款15) dai:主营业务收入(先不考虑税),甲方支付5万元时 借:应付账款5 dai:银行存款5 查看全部回复
2560
发生采购支出向供应商索取发票 查看全部回复
2212
开采购发票平台? 查看全部回复
2340
代开增值税电子普通发票暂不允许作废。纳税人需携带已开具发票各联次、身份证件原件及复印件(原件查验后退回)到原代开发票税务机关办理。 查看全部回复
8601
孙老师
公司是一般纳税人吗 查看全部回复
5283
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8252
可以当做业务招待费入账,但是预付卡发票不能税前扣除 查看全部回复
5922
可以的 查看全部回复
2092
可以计入工程施工科目 查看全部回复
3592
可以,不得税前扣除 查看全部回复
2203
安叔老师
会务外包是会务公司开票给你们的, 查看全部回复
1960
直接计入相关的资产、费用就可以 查看全部回复
2367
如果包装销售时不单独计价,可以计入库存商品成本 查看全部回复
2827
只是提供劳务是吧 查看全部回复
7529
3089
可以 查看全部回复
3282
居间费属于现代服务里面其他现代服务,你们可以开6%的服务费的发票 查看全部回复
8505
数量和金额不能超过原发票的数量和单价 查看全部回复
7614
不需要银行开发票,银行回单可以入账 查看全部回复
5205
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5360
在的 查看全部回复
6284
人工是跟委托工厂签订的劳动合同么,你可以让委托公司开加工费发票 查看全部回复
3557
没有问题,可以按照公司规定来 查看全部回复
8494
支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
2115
金额大吗? 查看全部回复
2541
符合固定资产的入账条件,建议计入固定资产,按月摊销 查看全部回复
4595
会务费:顾名思义是因为召开会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等等,包含的内容比较多。 查看全部回复
2703
普通征税 查看全部回复
2322
已经缴款了不能更正了 查看全部回复
3041
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3158
实操中一般不会跨年记账 查看全部回复
5023
没有问题 查看全部回复
3762
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
2808
研发服务费是一项服务 查看全部回复
2142
Icy 何
一般是需要算上单据页,因为单据页算是自制的原始凭证 查看全部回复
25730
4月1日后免税的发票 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4784
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
可以把原分录冲掉,按收到的发票重新入账 查看全部回复
3496
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
看一下采购清单 查看全部回复
3374
需要的 查看全部回复
2129
支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3263
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
3018
借:非限定性净资产 dai:银行存款 查看全部回复
3486
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4566
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2967
税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
2481
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3384
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3298
收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
7021
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