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wam
需要的! 查看全部回复
2478
tammy老师
说明你开的发票范围超出你原本核定税种的范围了 查看全部回复
16557
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3898
甘老师
需要的 查看全部回复
2242
杨老师
账务处理是正确的 查看全部回复
3444
是的 查看全部回复
2289
许老师
比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
2214
安叔老师
1880
可以的 查看全部回复
1567
企业支付给小额零星的支出500元以下可以不用发票 查看全部回复
3524
正在看 查看全部回复
1966
如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
2735
patience
车一般是计入固定资产 查看全部回复
3240
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33922
没有发票也计入费用 查看全部回复
2182
10325
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
王苗苗老师
按照增值税发票来开具 查看全部回复
2539
可以开 鉴证咨询服务*技术服务费 查看全部回复
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孙老师
你好,正常是按照租赁期间进行分期确认的 查看全部回复
2066
你现在是返回去年调账还是调整在今年? 查看全部回复
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把研发相关的成本和费用调整到研发支出即可 查看全部回复
3361
车辆已收到? 查看全部回复
4035
特种设备 查看全部回复
3671
云峰老师
您好,可以开据学费的。他们是不是学杂费是包括学费的。 查看全部回复
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可以签订三方租赁合同 查看全部回复
2840
作废 查看全部回复
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andy老师
开票信息已经填写完,显示开票成功吗? 查看全部回复
10028
清岚
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3151
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
质量扣款的发票 查看全部回复
3755
是22年度的运输费23年收到票并入账,但22年没有入账? 查看全部回复
2132
李伟老师
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
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不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
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这个要看你们之间是怎么商量的 查看全部回复
1722
可以用发票复印件和分割单给对方入账 查看全部回复
2568
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
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把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3141
正在编辑中 查看全部回复
1804
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
1570
在实务上 查看全部回复
4693
直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
4167
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2576
这种情况按照你们实际收取的中介为标准 查看全部回复
2639
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3163
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2497
116万是A挂的应收款,A注销B是不可能确认坏账的 查看全部回复
1455
按照发票做应收和应付的分录,然后签顶账协议,把应收和应付相互冲抵掉 查看全部回复
3436
属于的 查看全部回复
1908
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
大限额发票开具小金额没有影响 查看全部回复
1977
可以先在往来核算 查看全部回复
3338
接收方不需要上传发票,接受方需要保存好文档 查看全部回复
4901
可以 查看全部回复
1707
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5795
开具普通发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
5982
小妮老师
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2510
可能会影响进项税额 查看全部回复
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记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
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借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2029
合规的 查看全部回复
2113
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
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你们是劳务公司 查看全部回复
2026
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2360
成本费用发票包括工资,办公费,租金,餐费,住宿费,咨询费等 查看全部回复
2456
印花税。 查看全部回复
2200
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
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借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
3283
稍等 查看全部回复
3479
确认收入 查看全部回复
2136
税务师晓雨
同一年的可以 查看全部回复
2816
预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
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在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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是转到个体户法人账户上了么,可以 查看全部回复
2737
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3457
对于已发生业务,发票未回的先暂估 查看全部回复
2000
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2688
计入预付账款 查看全部回复
2498
发票时专票么 查看全部回复
5153
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
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4355
与生产经营直接相关的费用计入主营业务成本,没有直接关系的通常计入管理费用 查看全部回复
2258
你们所涉及的业务有没牵涉到装卸费的? 查看全部回复
2552
你好,未开票收入部分,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报 查看全部回复
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首先这个共享平台系统是A公司,你们提供服务,委托给施工方产生的费用计入主营业务成本 查看全部回复
2100
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2399
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3144
拍照打印?是发票原件丢失了么,最好还是用发票原件 查看全部回复
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公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2348
金额大不大 查看全部回复
3986
可以计入主营业务成本 查看全部回复
3082
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
相当于你们这个月提前开具了70的发票 查看全部回复
2646
你们是高新企业? 查看全部回复
4386
实际支付的金额入账 查看全部回复
2932
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4431
你这样不规范 查看全部回复
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