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王苗苗老师
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3690
甘老师
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5073
先放预付账款 查看全部回复
1717
杨老师
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2510
Lucky
当商品价格低于市场价格,需要有足够的理由,比如临期产品,降价促销,比如以前年度库存,市场上价格明显低于原价,这些都是可以的,合同可以按实际销售价格签就可以,成本按实际成本结转 查看全部回复
6208
可以 查看全部回复
3334
高老师
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3666
是的,今年新颁布了政策 查看全部回复
6198
是的 查看全部回复
2709
许老师
红冲之前的分录 查看全部回复
4642
小小
应该要选择服务行业 查看全部回复
2782
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2516
7855
这10件货的价格是你们帮他们代垫的费用? 查看全部回复
3424
2732
安叔老师
可以的 查看全部回复
1924
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2413
分录一样, 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2773
工程付劳务费,有发票的计入合同履约成本-工程施工-劳务费 查看全部回复
2718
让对方给你们一个明细清单 查看全部回复
1870
patience
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2098
15421
木言
不能了,只能用当年的 查看全部回复
2864
这个不影响的,可以查询到红字发票信息表 查看全部回复
3223
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2576
是按月确认收入 查看全部回复
5875
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3809
如果是委外研发,可以 查看全部回复
6903
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2296
小妮老师
营业外收入 查看全部回复
2485
根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
2674
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2640
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2255
Harry老师
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3705
不合理,因为对于税务局来说,没有规定开租赁发票必须有产权证 查看全部回复
3041
按日期做账 查看全部回复
7410
这个你找他们开票 查看全部回复
2014
如果是领取新发票,只验旧已经开具的就行,领取已开具的份数;如果是企业注销空白发票需先作废后验旧 查看全部回复
10595
*林业产品*罗汉松 查看全部回复
6191
业务已经发生只是暂未收到发票,月末先暂估成本 查看全部回复
4184
andy老师
你们实际的业务是和谁交易的 查看全部回复
2129
稍等 查看全部回复
3544
实际业务入帐 查看全部回复
2447
已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
6317
业务招待费 查看全部回复
2080
你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
2865
收据可以 查看全部回复
1649
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6942
商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
2826
就按实际的入账啊,借 库存商品 dai应付账款等 查看全部回复
3592
要看你们公司核定金额 查看全部回复
2039
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5280
基本上运输发票,数量是1,单位是次 查看全部回复
14643
是 查看全部回复
2161
可以这样 查看全部回复
5369
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2852
餐饮提供的活动糖果和管理咨询、公关服务、策划有什么关系? 查看全部回复
4509
自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2893
1.咨询人员的工资、差旅、办公等费用要计入主营业务成本 查看全部回复
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2745
金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
2311
前期记帐凭证做错了,红冲就好,然后再按正确的做就好 查看全部回复
1835
如果不符合研发费用,就不能随意转 查看全部回复
4245
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2846
企业一般开不了社保发票 查看全部回复
2917
核定征收可以不用 查看全部回复
2720
你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
4051
venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3745
1994
清岚
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
1823
可以的,这是对方发生的成本明细,并不影响你们入账 查看全部回复
2488
可以直接计入费用 查看全部回复
2695
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4757
主营业务成本就是与单位咨询、调查相关的支出。如:咨询调查项目发生的资料费、电话费、服务费、咨询调查人员的工资等。 查看全部回复
3033
主营业务成本是指企业销售商品、提供劳务等经营性活动所发生的成本。费用,是企业在日常活动中发生的会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。就是你经营发生的一些必要或者不必要的支出,和生产出来的产品或提供劳务并没有直接关联的各项费用。 查看全部回复
2899
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7169
截图显示你们没有授信额度了 查看全部回复
6722
计入合同履约成本-工程施工 查看全部回复
8473
按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
8120
建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
2178
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2629
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9190
会存在一定税务风险 查看全部回复
2227
计入管理费用 查看全部回复
2388
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
4263
白大褂可以计入管理费用-劳保费用 查看全部回复
3578
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3274
认证没有? 查看全部回复
2298
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6956
小规模企业一般5%租赁发票 查看全部回复
6093
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2863
2105
正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的 查看全部回复
4112
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6127
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
建筑包工包料业务中的包料包括两种情况:一是建筑企业外购的建筑材料或机器设备;二是建筑企业自产的建筑材料或机器设备。这种包料在营改增后的税务处理和发票开具方面完全是不同的。 查看全部回复
8066
质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8096
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2134
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5474
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2163
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