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王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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王苗苗老师
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
630
孙老师
退件退款了吗 查看全部回复
822
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
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杨老师.
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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李可可
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
897
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
707
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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杨老师
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
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税务师晓雨
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1492
可以 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
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这个运费是谁承担的 查看全部回复
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颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
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已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
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实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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房租是多久付一次 查看全部回复
1691
软件 借:管理 费用 dai:银行存款 查看全部回复
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金蝶软件500计入管理费用-办公费 查看全部回复
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是你们收款但是不给人家开具发票是吧 查看全部回复
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这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
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丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1519
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
1798
冲减其他应收账款 查看全部回复
1625
公司一直没有业务么 查看全部回复
1677
为什么要给京东开票 查看全部回复
2114
退的都什么款 查看全部回复
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前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2351
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
做成本就可以 查看全部回复
1650
原则上不行 查看全部回复
1374
是金融类企业么 查看全部回复
1417
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
2349
哈哈老师
这种可以的,自己成立一个小公司就行的 查看全部回复
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你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
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公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2459
3应税服务中止 查看全部回复
1914
刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
2103
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4869
秦枫老师
他的工资为什么需要通过开票来出账 那集团要你发票开什么内容 ? 查看全部回复
1652
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
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1918
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2088
你好同学,先不作账。只要不抵扣进项税。 查看全部回复
1708
可以开票 查看全部回复
1857
借 固定资产清理 5,466.67 累计折旧2533.33 dai 固定资产 8000 查看全部回复
5142
你的意思是一项业务,款没收到货也没发出,是么 查看全部回复
2192
你好,做账的时候做代垫款,让门店把钱转给你们 查看全部回复
2811
这样开是可以的 查看全部回复
2934
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3597
您说的签单金额指的什么? 查看全部回复
2306
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2417
是收到的款还是支出的款 查看全部回复
1195
你们买的软件是有所有权吗、 查看全部回复
2166
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
现在是电子厂注销,不是属于资产重组,是么 查看全部回复
1795
属于dai款业务 查看全部回复
3403
借:管理费用dai:银行存款(不能所得税税前扣除,汇算清缴的时候要调整) 查看全部回复
2550
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
3243
稍等 查看全部回复
3083
服务已经完成需要确认收入 查看全部回复
1642
可以的 查看全部回复
2833
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