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安叔老师
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
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杨老师
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
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需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
小妮老师
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4750
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
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借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
2757
Annina老师
空调维修属于劳务 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
700
杨老师.
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
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进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
810
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1135
李可可
现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
672
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1269
王苗苗老师
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1128
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1012
王佳丽
也是需要自己区分的,按合理比例;如果确实无法区分,可以参考软件和硬件销售额比例 查看全部回复
855
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
1023
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1272
不需要 查看全部回复
1115
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1328
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
一般是计入销售费用 查看全部回复
1301
杨英芝老师
776
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1390
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
李凤
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1365
andy老师
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
1025
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1096
木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
2440
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
李伟老师
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1740
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
tammy老师
不是这样做的 查看全部回复
1576
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1080
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1334
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1094
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1399
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1387
西贝老师
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1597
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
patience
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
原则上不行 查看全部回复
1082
需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1587
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
1359
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1514
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1414
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
1971
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1750
需要分开的 查看全部回复
1583
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
是退款不退货么 查看全部回复
1220
混合销售从主业 查看全部回复
2196
劳务费 查看全部回复
1728
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2337
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
税务师晓雨
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2186
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2053
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1599
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
可以 查看全部回复
3016
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1564
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3735
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1668
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1154
稍等 查看全部回复
2119
借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
2431
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
1123
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2133
跟收入相关的成本支出,借 主营业务成本 dai 银行存款等 查看全部回复
2893
你好,是数电票试点范围么 查看全部回复
2325
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2433
秦枫老师
加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧! 查看全部回复
2110
你2个数写的是一样的? 查看全部回复
2519
有实际抵减么 查看全部回复
1925
你需要问 查看全部回复
3142
如果你们提供的是包工包料建筑服务,可以直接开*建筑服务*建筑服务 查看全部回复
2813
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2012
1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
3897
是的 查看全部回复
3639
种植葡萄的企业,购买果苗时,借 生产性生物资产 dai 银行存款 查看全部回复
2393
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