通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
一般纳税人,简易计税项目,分包给下游,异地预缴增值税时,实际只预缴了差额销售额部分,其余部分是下游预缴,这种情况每月做增值税申报时,应该怎么填,税务局解释是需要填写附表3,填一般纳税人的开票金额,在反馈到附表1,最后反馈到主表,请问能提供详细的步骤给我吗#建筑工程#
浏览:2777
公司是一般纳税人,一般平时开的专票是13%的税率,上个月开了一张6%的设计服务费专票,含税是一万,不含税销售额是9433.96,那这个月报增值税的时候附表一和附表三填好,到主表填列的时候应税劳务销售额那一行是填9433.96吗?#工业制造#
浏览:3377
21年12月没有开销项发票,就开了红冲发票两万多,税额七百多,这个月报增值税,提交主表时一直显示主表23行一般项目和即征即退项目本月数之和应等于减免明细表减税项目第4列的合计值,但是减免明细表并没有可以选择的这个情况,减免明细表我该怎么选填什么?#建筑工程#
浏览:4141
公司性质:有嵌入式软件的制造业,享受增值税即征即退 现在的问题:目前有个公司替我们做推广负责客情维护,订单达成后另行签订技术服务合同,我们给他们分成 我的疑问:1、合同上约定的乙方的责任是做推广、客情维护、促成订单,但是又签技术服务的合同,这样是不是矛盾的 2、如果不矛盾,技术服务的成本做销售费用还是得记到设备的硬件成本 3、如果不走技术服务,给对方分成的话一般开什么类型的发票#其他行业#
浏览:1042
你好,我们是即征即退企业,申报增值税的时候附表(一)填错了,当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票,但是以勾选,主要应把该票税额填在即征即退项中,但是填写在一般项中,现在就在一般项中多了这张税额,导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致,就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中,这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合,就可以与我们单位系统做账数据相吻合,之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异,如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入,税务局沟通过可以企业内部调账,不受影像,您这里有什么好的办法?#出纳#
浏览:1108
当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。这是怎么回事#个体工商户#
浏览:2104
老师,增值税税负率怎么算,我是把电子税务局全年交的增值税全部合计,然后除以全年的不含税销售收入,算出来的增值税税负率,但是我感觉不对呢,因为我们有即征即退的增值税,所以算的时候是不是应该把退回来的增值税扣除,然后差额除以不含税销售收入呢#高新企业#
浏览:1624