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杨老师.
是的 查看全部回复
1067
李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1055
西贝老师
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1183
patience
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2479
王苗苗老师
红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3327
安叔老师
按折扣后金额 查看全部回复
5622
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5113
tammy老师
跨年开红字发票 查看全部回复
2811
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4090
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号“的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应 查看全部回复
3142
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4144
微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3939
大宁老师
您好,您是购买方是吧 查看全部回复
3194
买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表 查看全部回复
3450
Annina老师
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7458
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
889
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
你好,可以的 查看全部回复
2672
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1204
杨老师
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1368
是换发票还是退货? 查看全部回复
2286
可以 查看全部回复
1754
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2554
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2593
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6986
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3788
正在看 查看全部回复
3945
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
甘老师
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6352
许老师
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3136
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2500
小妮老师
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6601
可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
2663
云峰老师
同学 你好 借:应付账款 dai:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2738
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款(负数) 查看全部回复
3961
已经申报完增值税之后就不好重新认证了,你可以尝试更正申报 查看全部回复
2080
清岚
需要 查看全部回复
2429
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
蓝字你要是正常认证抵扣就是进项税额,未认证在待认证进项税额 查看全部回复
2813
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3791
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2816
跨月了只能红冲 查看全部回复
4787
谭老师
你凭对方开具的红字发票将原凭证红冲就行了 查看全部回复
4251
andy老师
未认证发票销售方开具 查看全部回复
2916
开具红字电子专票的流程主要可以分为三个步骤。 第一步是购买方或销售方纳税人在增值税发票管理系统(以下简称“发票管理系统”)中填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)。根据购买方是否已将电子专票用于申报抵扣,开具《信息表》的方式分为两类。第一类是购买方开具《信息表》。如果购买方已将电子专票用于申报抵扣,则由购买方在发票管理系统中填开并上传《信息表》,在这种情况下,《信息表》中不需要填写相对应的蓝字电子专票信息。 查看全部回复
5885
开具红字信息表不用开具清单,信息表界面价税合计和实际需红冲的金额一致即可 查看全部回复
3556
是因发票问题重新开具? 查看全部回复
2857
可能购货方开具红字信息表,对方税务局要求提供该资料 查看全部回复
2094
你把红字发票后两联给到对方入账 查看全部回复
2411
数量和单价要填 查看全部回复
2976
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4239
孙老师
你好,需要退回的 查看全部回复
2425
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2751
对方开红字信息表的时候实际认证了没有 查看全部回复
3545
你的负数发票不是已经开过了 查看全部回复
2521
把发票退回去,做进项税转出处理 查看全部回复
2258
账务上把之前的分录红字冲销,再重新做一个新的 查看全部回复
3092
进项税额转出 查看全部回复
2707
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3389
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
3455
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2852
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
3008
3415
没有认证不需红字转出 查看全部回复
2228
venus老师
同学发票确认平台可以登录查询发票 查看全部回复
3538
Amy老师
已认证的由购买方申请红字发票信息表。你们的这个红字发票信息表应该也没审核通过吧。 查看全部回复
3309
对的 查看全部回复
3532
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2903
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3680
作进项税额转出 查看全部回复
3431
小小
要做进项转出,同时,要开红字通知单给对方 查看全部回复
4157
红字发票开错需要重新开具 查看全部回复
3012
要红冲重开 查看全部回复
8227
你是收票方不能冲红 查看全部回复
小黑
可以的 查看全部回复
3171
购买方来申请红字信息发票就行 查看全部回复
3740
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
橘子
现在没有时间限制了 查看全部回复
3421
高老师
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
如果是属于销售退回或者销售折让,或开票有误情况的,可以重开 查看全部回复
3954
3872
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3846
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3922
如果你想红冲,那么只有找对方协商 查看全部回复
3890
流程是可以的 查看全部回复
2973
不需要退还 查看全部回复
3609
可以开红字发票 查看全部回复
3663
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
你好,普票还是专票? 查看全部回复
3709
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3914
你好,在已认证抵扣开具红字发票需要购买方申请开具红字发票增值税信息表,对方申请后你才能开具红字发票。你不能直接强行开红字发票 查看全部回复
4237
不需要 查看全部回复
3981
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4753
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
3445
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
4514
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4269
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