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哈哈老师
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
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您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6759
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6822
苹果??你个哎婆
发票,购买清单, 查看全部回复
8460
andy老师
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
归朝杰
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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银行预留印鉴 查看全部回复
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可以哒 查看全部回复
6930
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
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您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
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李伟老师
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
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您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
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1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
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您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
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需要的亲。 查看全部回复
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借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
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亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
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人工费就可以 查看全部回复
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收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
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员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
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根据发票金额,从今年五月份每月计提费用借:管理费用-福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,附发票,每月计提,等支付租金时,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款 查看全部回复
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不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
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1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核2、在百填制凭证的功能中查找到该记账凭证3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉度菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样 查看全部回复
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可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
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结转增值税,计提附加税 查看全部回复
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领款单的意思就是他在拿钱的时候写了个借款单的意思,然后现在他归还给公司,意思就是借款单也应该作废,就要求把领款单也给他,就当这笔钱已经归还 查看全部回复
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付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
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发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
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那就记入营业外支出科目 查看全部回复
没有什么风险,写清楚委托收款的协议,前因后果都要走账写清楚 查看全部回复
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假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
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不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
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那这个分公司有没有费用支出? 查看全部回复
6650
您好,有关联关系的企业要填报表一,有关联关系但没有发生关联交易的,表二至表七要逐个空表保存(表二最后保存)才能提交“正式申报”。 查看全部回复
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用付款截图可以当做是回单,作为原始凭证入账即可 查看全部回复
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您好,期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金,如果期初有货币资金,那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写 查看全部回复
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一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
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在报销单上写总价格2000元,然后备注上写上分公司已支付1000元 查看全部回复
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您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
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你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
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如果没有进行实缴的情况下,只能这样先进行 查看全部回复
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根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)第六条第一项规定:工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。因此,上述给优秀员工的现金奖励应按“工资、薪金所得”项目预扣预缴个人所得税。 查看全部回复
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